西藏自治区环境工程评估中心2025年度部门决算公开报告

2025年度一般公共预算财政拨款支出499.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出35.76万元，占7.15%；卫生健康支出（类）支出15.00万元，占3.00%；节能环保支出（类）支出423.73万元，占84.76%；住房保障（类）支出25.42万元，占5.09%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.94万元，支出决算为499.90万元，完成年初预算的99.40%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为42.60万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的83.94%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算指标追加偏多；

2、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.26万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的82.15%。算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因事业单位基本医疗保险缴费支出预算指标追加偏多；

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为413.60万元，支出决算为428.55万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是2025年人员工资福利支出的增加；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为28.48万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的89.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初财政预算指标偏多。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出416.01万元，其中：人员经费370.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费45.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加1.45万元，增长19.57%，主要原因是公务用车运行维护费的增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.61万元，占97.18%；公务接待费支出决算0.24万元，占2.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出8.61万元，主要用于建设项目环境影响评价文件技术评估踏勘用车油料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）1.28万元，完成预算的117.44%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.32万元，增长18.08%，主要原因一是2025年建设项目环境影响评价文件技术评估外出踏勘项目较2024年增多；二是燃油费价格小幅上涨，导致公务用车购置及运行维护费同比增加。

3.公务接待费支出0.24万元，其中：

国内接待费支出0.24万元，国内公务接待2批次，接待16人次；主要用于生态环境部环境工程中心人员进藏调研和专家进藏评审项目用购高反药品款。

国（境）外接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.04万元，完成预算的120%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.13万元，增长118.18%，主要原因是部环境工程中心人员进藏调研批次增加。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金83.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映建设项目环境影响评价文件技术评估1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

建设项目环境影响评价文件技术评估项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表
项目名称:	54000021T000000007680-建设项目环境影响评价文件技术评估				填报人:	向瑞			联系方式:		13908992650
主管部门:	144-自治区生态环境厅				实施单位:	144005-自治区环境工程评估中心			是否线下报送:		否
填报情况说明：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		818,900.00	838,900.00		838,900.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		818,900.00	838,900.00		838,900.00					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标							年度目标完成情况
为生态环境主管部门审批建设项目环境影响评价文件提供科学依据，充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，促进全区经济、社会和环境的协调发展，推动和实现全区绿色发展和改善生态环境质量的总体目标；同时为党的十九届四中全会提出的构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系提供技术支撑。							为生态环境主管部门审批建设项目环境影响评价文件提供科学依据，充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，促进全区经济、社会和环境的协调发展，推动和实现全区绿色发展和改善生态环境质量的总体目标；同时为党的十九届四中全会提出的构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系提供技术支撑。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	抽查复核的环评文件数量		≥	100	份	100	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	抽查复核的排污许可证数量		≥	50	份	50	100.00%	5.00	5
产出指标	数量指标	出具技术评估工作报告		≥	40	份	40	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	出具建设项目环评报告书		≥	25	份	25	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	聘请临时工数量		≥	3	人	3	100.00%	5.00	5
产出指标	数量指标	全区开展环评培训交流人次		≥	40	人	40	100.00%	5.00	5
产出指标	质量指标	出具文书准确率		≥	95	%	95	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	文书出具时效		≤	60	工作日	60	100.00%	5.00	5
产出指标	成本指标	预算执行情况		定性	年度收支平衡		0	基本达成目标	5.00	5
效益指标	社会效益指标	提高地市生态环境部门的技术评估水平		定性	有效提高		0	基本达成目标	10.00	10
效益指标	生态效益指标	充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，推动实现全区绿色发展和改善生态环境质量总目标		定性	有效推动		0	基本达成目标	5.00	5
效益指标	可持续影响指标	充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，促进全区经济、社会和环境的协调发展		定性	长期		0	基本达成目标	5.00	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对环境评估工作满意度		≥	90	%	90	100.00%	10.00	10
合计									100.00	100

建设项目环境影响评价文件技术评估项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为83.89万元，执行数为83.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效推动了环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，促进全区经济、社会和环境的协调发展；二是有效推动环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，推动实现全区绿色发展和改善生态环境质量总目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，我单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度，我单位不涉及政府采购经费。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我单位无房屋国有资产。

我单位共有车辆1辆，主要为其他业务用车1辆，其他用车主要是建设项目环境影响评价文件技术评估项目方面的踏勘。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

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