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西藏自治区生态环境科学研究院2025年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 14
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区生态环境科学研究院主要承担国家生态文明高地、美丽西藏、国家生态安全屏障、碳达峰碳中和、应对气候变化、生物多样性保护、环境污染防治、生态补偿等环境政策研究与技术支撑；负责生态环境保护战略性、综合性、前瞻性、适应性科学研究；承担生态环境政策法规和重点流域、典型区域环境规划编制研究；参与生态环境保护工程项目建设标准、技术政策、地方规范等研究及跟踪评估；加强与高校、科研所等单位合作交流，促进科研成果转化运用；提供生态环境保护有关咨询、技术服务和培训；承担自治区生态环境厅交办的其他工作。
纳入西藏自治区生态环境科学研究院2025年度部门决算编制范围的单位仅本级单位1个，无下属单位。西藏自治区生态环境科学研究院是自治区机构编制委员会以藏机【2022】16号文件增设的厅属事业单位，规格为正县级单位。事业编制15名，为差额拨款事业单位。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计2148.23万元，支出总计2148.23万元，与2024年度相比，收入、支出总计分别增加725.5万元、同比增长51%。主要原因：一是本年度下达一般公共预算财政拨款较上年增加35万元，单位日常运行保障有所增长；二是本级承接横向科研课题、生态环境技术服务类项目明细增多，事业收入较上年大幅上涨，为本年收入支出同比增长的主要因素。
（一）收入总计主要构成
本年收入合计1699.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入823.17万元，主要为财政拨付的人员经费、单位运行保障经费及本级安排项目经费；事业收入876.33万元，全部为单位承接横向课题、生态环境技术服务取得的收入，较上年大幅上涨。
使用非财政拨款结余0万元，本年度未动用以前年度滚存的非财政拨款结余资金。
年初结转结余448.73万元，主要是历年横向项目技术服务收入形成的项目结余，较2024年度决算数有所增加，主要原因是上年度横向项目技术服务业务规模扩大，项目合同数量增多；横向项目普遍存在跨年度实施、野外调查、报告编制、验收结算周期较长，部分项目资金当年到账后未能执行完毕，按财务制度规定结转本年继续使用。
（二）支出总计主要构成
本年支出898.07万元。
结余分配0.00万元，主要是节能环保支出和基本支出，较2024年度决算数减少75.94万元，下降8%，主要原因：一是本年度横向技术服务项目虽合同收入有所增长，但多数项目开支集中于项目的中后期。二是从严落实经费管控，严格执行各项经费开支标准，压减非必要开支。三是部分项目外委费用、外协采样费用付款时序顺延至下一年度，造成本年度整体支出规模较上年小幅下降。
年末结转结余1250.16万元，主要是横向项目技术服务收入结余，较2024年度决算数增加801.43万元，增长179%，主要原因：一是本年度事业收入（横向技术服务）增幅较大，本年收入到位；二是大部分新增横向项目集中在本年度下半年签订合同、资金到账，项目刚刚启动，尚未进入集中支出期，野外采样、报告编制、外协等主要工作安排至下一年度实施。本年度收入形成的资金大部分结转至下一年度按项目进度安排支出，因此年末横向项目滚存结余同比增浮较大。
二、收入决算情况说明
本年收入1699.5万元，其中：财政拨款收入823.17万元，占48.44%；事业收入876.33万元，占51.56%。
三、支出决算情况说明
本年支出898.07万元，其中：基本支出275.57万元，占30.68%；项目支出622.50万元，占69.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入823.17万元，支出465.80万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加35万元，增长5%，主要原因：一是本年度人员经费标准正常调整，相应财政拨款保障经费有所增加；二是新增部分项目，本级配套安排相应财政资金。支出减少295.71万元，下降39%，主要原因是2025年度两个跨年度财政项目资金于2025年12月下达拨付，项目实施周期为2025年12月1日至2027年11月30日，受资金到位时间较晚，项目前期筹备周期影响，当年暂未达到列支条件，未形成实际支出，资金按规定形成年末财政拨款结转，造成本年度财政拨款支出同比下降。
财政拨款年初结转结余26.66万元，为中央引导地方项目项目结转资金，该项目为跨年度项目，项目实施期至2026年12月结束，2024年末项目尚未完成，相应资金形成年末结转，结转至2025-2026年按项目进度继续使用。
财政拨款年末结转结余384.03万元，主要为以下两个跨年度项目形成的结转资金：一是西藏典型新污染物的环境风险评估及高效去除技术研究项目；二是雅江流域间歇性河流分布特征及其生态系统稳态转机制项目。以上两个项目实施期均为2025年12月1日至2027年11月30日，项目预算于2025年12月下达，因资金到位时间较晚，当年未形成实际支出，按规定结转下一年度按项目进度安排使用。较2024年度决算数增加357.37万元，增长1341%，主要原因是2025年底新增两个两年期项目，预算一次性下达，当年来不及执行，形成年末财政拨款结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出465.80万元，占本年支出合计的52%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少295.71万元，下降39%，主要原因是两个跨年度财政项目资金于2025年12月下达拨付，按项目进度未列支，形成年末结转，造成本年度财政拨款支出同比下降。
2025年度一般公共预算财政拨款支出465.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.02万元，占10.95%；卫生健康支出10.05万元，占2.16%；节能环保支出388.99万元，占83.51%，住房保障（类）支出15.74万元，占3.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.58万元，支出决算为465.80万元，完成年初预算的109%。其中：
1.社会保障和就业（类）。年初预算为53.11万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数差异的主要原因是年内遴选人员下半年才到岗，养老保险按月起缴，当年月份不足全年，实际支出略低于年初预算。
2.卫生健康支出。年初预算为9.5万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因：年初编制职工医疗保险预算未包含拟录用人员，下半年遴选新增工作人员，按规定履行调剂程序后，相应追加医疗保险经费。
3.节能环保支出。年初预算为352.18万元，支出决算为388.99万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因：年初人员经费预算未包含下半年新增工作人员，人员到岗后按规定履行预算调剂程序，追加相应人员经费。
4.住房保障（类）支出。年初预算为14.79万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：年初公积金预算不包含下半年新增工作人员，履行调剂追加相应人员经费，决算高于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出275.57万元，其中：人员经费246.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费29.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.61万元，增长149%，主要原因是2025年新增公务用车运行维护费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.84万元，占83%；公务接待费支出决算0.18万元，占17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.84万元，本单位无公务车辆，因野外业务工作需要，临时借用生态环境厅系统内部公务车辆开展工作，按双方约定承担车辆外出执行公务期间所产生的维修费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2024年度相比，2024年无相关费用发生。
3.公务接待费支出0.18万元，其中：
国内接待费支出0.18万元，国内公务接待2批次，接待12人次；主要用于中国环科院派员支持西藏环科院建设、上海交通大学来藏调研等公务接待。
公务接待费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.23万元，下降56%，主要原因是一是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严执行公务接待管理规定，坚持厉行节约、务实节俭原则，严控接待规模、接待标准；二是统筹业务工作，优化接待安排，非必要接待尽量压缩，合理控制接待频次；三是受工作任务实际情况影响，本年度外部来藏调研交流任务较上年有所减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我单位共组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共组织对“典型冰川与冰川区生态环境动态监测研究项目”“中央引导地方经费项目”“人才资源开发”“应用技术研究与开发资金”等4个项目开展了单位自评项目评价，共涉及资金574.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金预算得到合理使用，管理效率有所提高，履职效能良好，产生了积极的社会效应，服务对象满意度达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位部门决算中反映典型冰川与冰川区生态环境动态监测研究项目1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
典型冰川与冰川区生态环境动态监测研究项目绩效自评表：（详见附件2）
典型冰川与冰川区生态环境动态监测研究项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为158.74万元，执行数为159.6万元，完成预算的101%。原因：执行数大于年初预算数0.86万元的原因是：按照项目工作推进进度，剩余的预算金额不足以开展进一步的工作，为保障项目任务顺利实施，按项目管理相关规定，依规动用项目机动经费0.84万元补足经费缺口。
项目绩效目标完成情况：一是产出指标数量指标冰川末端监测系统建设数量大于等于4次，已完成4次冰川末端监测系统建设，100%已完成；二是产出指标数量指标调查典型冰川数量大于等于7个，已完成8个典型冰川的调查，超目标完成；三是产出指标数量指标开展现场调查次数大于等于1次，已完成2次现场调查，超目标完成；四是产出指标数量指标形成研究报告数量大于等于1份，已完成1份报告，100%已完成；五是产出指标质量指标国内外期刊发表论文数量大于等于1篇，已完成1篇论文的发表，100%已完成；六是产出指标质量指标研究成果验收合格率大于等于95%，验收合格率达100%，100%已完成；七是产出指标时效指标研究成果按时结题率大于等于95%，研究成果按时结题率100%，完成率100%；八是效益指标社会效益指标通过研究和成果发布，引导政府和社会各界更加关注冰川保护，政府和社会各界对冰川保护的关注度所有提升，基本达成目标；九是效益指标社会效益指标向政府提交政策建议或者研究成果媒体报道次数大于等于1次，已向政府提交政策建议1次；十是满意度指标服务对象满意度指标主管部门对研究成果满意度大于等于95%，已完成100%。
发现的主要问题及原因：一是个别科目预算额度不足，依规动用项目机动经费，原因是项目实施期间实际工作量、物价、服务价格与年初测算产生合理偏差，个别分项经费缺口，按规定动用预留机动经费予以保障。二是个别经济科目之间小幅调剂，原因是项目实际工作内容不变，各项任务总量没有增加，仅内部明细支出结构发生微调，分项之间进行额度调剂，项目总预算没有突破。
下一步改进措施：一是下年度预算编制前充分梳理项目历年支出数据，结合本年度实际工作成本、市场价格及业务工作量，细化分项测算，提高预算编制精准度，减少分项预算缺口；二是项目实施过程中按月跟进经费使用进度，动态预判支出需求，提前统筹资金安排，最大限度减少机动经费调用频次；三是强化预算精细化管理，立项及预算编制阶段对照工作内容精准匹配对应经济科目，减少后期科目结构微调，严格执行预算调剂审批制度，所有科目调剂均按程序规范办理，确保调剂合规、有据可依、专款专用，加强项目经费全过程管控，实时掌控各科目支出动态，提升预算执行的规范性和精准性。
十一、其他重要事项情况说明
我单位不涉及机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
本年度我单位各项采购项目金额均未达到自治区政府采购限额标准，相关采购按照单位内控制度实行自行采购，本年度无政府采购支出。
截至2025年12月31日，我单位名下无有产权的办公用房、业务用房等房屋，目前用生态环境厅安排的办公楼办公。暂无公用车辆。年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件：
1.2025年度决算附表
2.绩效自评表
西藏自治区生态环境科学研究院
2026年9月3日