西藏自治区固体废物监督管理中心

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

 承担固体废物污染环境防治监督管理工作; 组织实施固体废物行政代处理和申报登记、危险废物管理计划和转移联单等环境管理制度；监督管理固体废物综合利用和处置工作;承担全区固体废物申报登记工作，建立和管理全区固体废物申报登记档案和固体废物管理信息系统;会同有关部门调查处理因固体废物引起的污染事故、环境纠纷、生态破坏事件。承办自治区环境保护厅交办的其他工作。

二、机构设置

2025年部门决算编制范围的单位共1个。内设机构2个(正科级) :综合科、监督管理科 ，事业编制7名，其中:县级领导职数2名，内设机构科级领导职数2名。经费来源为全额拨款。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计281.66万元，支出总计281.66万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加7.61万元，增长2.78%。主要原因是人员经费的增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入276.26万元。

年初结转结余5.40万元，主要是以前年度的非财政拨款结余，较2024年度决算数无变化，增减数为零。

（二）支出总计主要构成

本年支出276.26万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余5.40万元，主要是以前年度的非财政拨款结余，较2024年度决算数无变化，增减数为零。

   （注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入276.26万元，其中：财政拨款收入276.26万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出276.26万元，其中：基本支出264.44万元，占95.72%；项目支出11.82万元，占4.28%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入276.26万元，支出276.26万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加7.61万元，增长2.83%，主要原因是项目数量和项目支出经费的增加。支出增加7.61万元，增长2.83%，主要原因是财政预算内项目数量和项目支出预算经费的增加。。

财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出276.26万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.61万元，增长2.83%，主要原因是2025年财政预算内项目数量和项目支出预算经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出276.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.84万元，占7.18%；

卫生健康支出（类）支出9.55万元，占3.46%；节能环保支出（类）支出支出230.22万元，占83.33%；住房保障（类）支出16.65万元，占6.03%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.10万元，支出决算为276.26万元，完成年初预算的100.06%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为23.95万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.53万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为17.97万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为222.65万元，支出决算为230.23万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于预算数的主要原因财政预算内项目数量和项目支出预算经费的增加。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出264.44万元，其中：人员经费226.74万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费37.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加1.03万元，增长30.65%，主要原因是公务用车运行维护费的增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.39万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出4.39万元，主要用于公务用车的燃油和维修保养等方面的支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加1.39万元，完成预算的46.33%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.03万元，增长30.65%，主要原因是公务用车使用年限较长，零部件老化，维修成本较高，导致公务用车运行维护费较上年增加。

3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金11.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2025年，我单位共组织对废矿物油环境管理专项检查和危险废物规范化环境管理评估等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.83万元。从评价情况来看，通过废矿物油环境管理专项检查，可以将废矿物油环境管理工作纳入固体废物监管范围，有效杜绝废矿物油非法倾倒、随意丢弃、违规处置等问题，有效防范土壤、水体环境污染风险，持续改善区域生态环境质量，进一步提升全区固体废物对经营和产废单位的底数数据调查工作，改善全区固体废物对生态环境防范未然的条件，促进固体废物监管的标准化、规范化、常态化；通过规范化环境管理评估，有效纠正部分企业危险废物日常管理薄弱环节，形成“评估-发现-整改-提升”的良性监管机制，进一步强化企业环保主体责任意识，规范企业危废全生命周期的管理行为，为后续危废精细化监管提供坚实支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我单位在部门决算中反映了废矿物油环境管理专项检查和危险废物规范化环境管理评估2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告），重点项目绩效评价如下。

废矿物油环境管理专项检查项目绩效自评表：

废矿物油环境管理专项检查项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效杜绝废矿物油非法倾倒、随意丢弃、违规处置等问题；二是有效防范土壤、水体环境污染风险，持续改善区域生态环境质量，进一步提升全区固体废物对经营和产废单位的底数数据调查工作，三是改善全区固体废物对生态环境防范未然的条件，促进固体废物监管的标准化、规范化、常态化。发现的主要问题及原因：一是专项检查和复核认为增多，年初预算经费申请的精准化水平有待提升；二是企业管理化水平参差不齐，部分小微企业台账记录不细致、贮存管理不规范等问题整改力度需持续加强。下一步改进措施：一是结合年度监管工作实际，科学测算下一年度专项经费预算编制明细和需求，精准匹配工作任务与资金使用；二是加大小微企业的排查频次，强化普法宣传和业务指导，常态化开展整改回头看，全面规范废矿物油环境管理秩序。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，我单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度，我单位不涉及政府采购支出经费。

（三）国有资产占用情况

    截至2025年12月31日，我单位无房屋国有资产。

我单位共有车辆1辆，主要为其他用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）