目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）承担各类环境宣传工作；

（二）组织绿色创建活动；

（三）承办环境教育培训工作；

（四）负责全区环境信息网络建设和网络安全工作；

（五）负责环保系统电子公文传输的技术支持和信息安全工作；

（六）承办自治区生态环境厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入环境信息中心2023年度部门决算编制范围的单位共2个机构（正科级），包括：

环境宣传科和环境信息科。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计789.49万元，支出总计789.49万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加200.46万元，增长34.03%。主要原因一是我单位日常工作量增多；二是我单位2024年申请了两个信息化建设项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入777.34万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余12.15万元，主要是主要是生态环境保护宣传1.07万元、其他环境保护管理事务支出10.90万元、信息化建设0.14万元、生态环境监测与信息0.04万元，较2023年度决算数减少124.70万元，下降91.12%，主要原因是一是财政严格控制结转结余资金金额；二是我单位完善财务管理规定、严格按照年初预算支出，导致结转结余资金较上年度有所减少。。

（二）支出总计主要构成

本年支出711.60万元。

年末结转结余77.89万元，主要是重点企业污染源在线自动监控（监测）平台升级项目结转结余34.29万元、AKTD项目结转结余41.61万元、生态环境保护宣传1.07万元、其他环境保护管理事务支出0.74万元、信息化建设0.14万元、生态环境监测与信息0.04万元，较2023年度决算数增加65.13万元，增长510.42%，主要原因是重点企业污染源在线自动监控（监测）平台升级项目和AKTD项目为信息化建设项目，2024年8月经信厅下达批复导致项目开展时间较晚，影响预算执行，需结转至2025年项目验收后支出。

二、收入决算情况说明

本年收入777.34万元，其中：财政拨款收入777.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出711.60万元，其中：基本支出269.77万元，占37.91%；项目支出441.83万元，占62.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入777.34万元，支出711.60万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加325.16万元，增长71.91%，主要原因：一是国家对信息化业务愈加重视，且为职称生态环境保护业务正常开展，我单位环境信息化系统增加，为保障网络及数据安全性，我单位申请了更多的信息化运维费用；二是为深入贯彻习近平生态文明思想，按照《国家生态环境部关于做好生态环境宣传工作的通知》以及自治区关于做好生态环境宣传工作的通知要求，环境宣传工作任务加重，适当增加了购买宣传用品的费用。三是根据自治区相关要求申请了信息化建设项目重点企业污染源在线自动监控（监测）平台升级项目和AKTD项目资金，作为提升环境保护业务能力的信息化保障。支出增加135.33万元，增长23.48%，主要原因：一是增长的信息化建设项目增加了支出；二是为保障网络及信息化数据安全，我单位机房、网络、平台、系统相关的运维费有所增加。

财政拨款年初结转结余12.11万元，主要是上年度项目未终验结余的尾款资金，较2023年度决算数减少124.71万元，下降91.15%，主要原因是一是财政严格控制结转结余资金金额；二是我单位完善财务管理规定、严格按照年初预算支出，导致结转结余资金较上年度有所减少。

财政拨款年末结转结余77.85万元，较2023年度决算数增加65.13万元，增长512.03%，主要原因是重点企业污染源在线自动监控（监测）平台升级项目和AKTD项目为信息化建设项目，2024年8月经信厅下达批复，导致项目开展时间较晚，影响预算执行，需结转至2025年项目验收后支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出711.60万元，占本年支出合计的90.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.33万元，增加23.48%，主要原因一是我单位日常工作量增多；二是我单位2024年申请了两个信息化建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出711.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.48万元，占2.88%；卫生健康（类）支出11.3万元，占1.59%；节能环保（类）支出662.9万元，占93.16%；住房保障（类）支出16.93万元，占2.38%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为834.05万元，支出决算为711.60万元，完成年初预算的85.32%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.79万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的54.19%。决算数小于预算数的主要原因：正常根据干部职工工资基数缴纳社会保险，未完全使用完财政测算的资金。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.56万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因：正常根据干部职工工资基数缴纳社会保险，未完全使用完财政测算的资金。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为44万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的80.75%。决算数小于预算数的主要原因：节约宣传经费完成应完成的宣传任务。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.16万元。决算数大于预算数的主要原因：一是存在年初结转资金10.16万元。

6.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为427.95万元，支出决算为429.26万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因：在完成2024年生态监测与信息资金外，完成了2023年结转至2024年的项目资金使用完毕。

7.节能环保（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）。

 年初预算为291万元，支出决算为187.1万元，完成年初预算的64.30%。主要原因为信息化建设项目下达批复较晚，剩余尾款资金结转至2025年进行支付。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.91万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于预算数的主要原因：正常根据干部职工工资基数缴纳住房公积金，未完全使用完财政测算的资金。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出269.77万元，其中：人员经费232.50万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资24.19万元、津贴补贴126.89万元、奖金12.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.48万元、职工基本医疗保险缴费9.86万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金16.93万元、其他工资福利支出17.28万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助1.44万元。公用经费37.27万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.11万元、手续费0.11万元、电费14.12万元、差旅费2.76万元、维修（护）费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费3.15万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出10.82万元。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年，区环境信息宣传中心无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年，区环境信息宣传中心无政府性基金预算财政拨款支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.02万元，增长0.28%，主要原因是一是本单位2024年度工作量增大导致用车频繁；二是车辆老旧导致故障多，车辆维修（护）费也相应增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.20万元，占100%；具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出7.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出7.20万元，主要用于日常工作以及因公出差期间保障用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.02万元，增长0.28%，主要原因是一是本单位2024年度工作量增大导致用车频繁；二是车辆老旧导致故障多，车辆维修（护）费也相应增加。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金500.1万元，占一般公共预算项目支出总额的98.53%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映信息系统运行及维护项目等1个项目绩效自评结果。
    信息系统运行及维护项目项目绩效自评表：(见附件）
    信息系统运行及维护项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为209.04万元，执行数为209.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过环境信息项目运行项目的实施，确保西藏自治区生态环境厅环境保护业务专网连通率在90%以上；机房、办公环境无安全事件，问题处理时间小于2小时；政府网站全年运行安全稳定，年非正常宕机时间不超过24小时。发现的主要问题及原因：在项目管理制度方面还需要进一步改进和提升。下一步改进措施：采取多种形式，提升预算绩效全过程管理水平，加强预算编制、绩效监控、绩效自评、财政一体化系统使用等相关业务培训，持续提高相关人员专业水平，督促项目管理制度的建立与落实，以确保绩效的全过程管理延伸至基层单位和资金使用终端，持续发挥本部门优势，保障项目的有序开展。（附件1）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为区生态环境厅厅属事业单位，无机关运行经费支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度环境信息中心政府采购支出总额321.90万元，其中：政府采购服务支出321.90万元。授予中小企业合同金额321.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.90万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，。

本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是保障日常公务需求。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

节能环保（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）