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西藏自治区生态环境厅2025年度
部门（区固体废物监督管理中心）预算
2025年2 月8日
目 录
第一部分 区固体废物监督管理中心概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区固体废物监督管理中心概况
一、主要职能
主要职责:承担固体废物污染环境防治监督管理工作; 组织实施固体废物行政代处理和申报登记、危险废物管理计划和转移联单等环境管理制度；监督管理固体废物综合利用和处置工作;承担全区固体废物申报登记工作，建立和管理全区固体废物申报登记档案和固体废物管理信息系统;会同有关部门调查处理因固体废物引起的污染事故、环境纠纷、生态破坏事件。承办自治区环境保护厅交办的其他工作 。
二 、部门（单位）机构设置情况
内设机构2个(正科级) :综合科、监督管理科 ，事业编制8名，其中:县级领导职数2名，内设机构科级领导职数2名。经费来源为全额拨款。
三、部门预算构成情况
本部门无下属单位，部门预算为固体废物监督管理中心部门预算。
第二部分
2025年度部门预算表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
2025年度部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
收入预算总量 276.10 万元，同比减少8.99万元，主要原因是：人员经费的减少。2025年主要为一般公共预算拨款收入276.10万元；支出预算总量 276.10 万元，同比减少8.99万元、主要原因是：人员经费的减少。其中：基本支出 264.27万元，占95.72%；项目支出11.83万元，占4.28 %。
二、“三公”经费安排情况
2025年本单位财政拨款安排“三公”经费 3.20万元，比2024年减少0.42万元，下降11.60%。主要原因主要是厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，上年因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置0万元，上年公务用车购置 0 万元。公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少0.42万元，下降12.28%。主要原因主要是厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。公务接待费0.2万元，和上年度持平。
三、机关运行经费安排情况
我单位属于独立核算的事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况
2025年，我单位无政府采购。
五、国有资产占有使用情况
截止2025年１月底，区固体废物监督管理中心现有车辆1辆，其中，小型载客汽车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
六、项目绩效目标情况
2025年区固体废物监督管理中心项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算拨款276.10万元。重点项目实行绩效目标管理1个，该项目是废矿物油环境管理专项检查，占本年度项目支出预算总额的2.11%。其重点项目绩效目标情况如下：
单位名称 | 重点项目 | 预算执行率权重（%） | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
区固体废物监督管理中心 | 54000021T000000007634-废矿物油环境管理专项检查 | 10.00 | 5.83 | 1、做好废矿物油环境管理工作。区危险废物集中处置中心已经建成投运，集中处置废矿物油条件已经具备，通过废矿物油环境管理专项检查，可以将废矿物油环境管理工作纳入固体废物监管范围，提高我区固体废物监管水平。2、能够进一步提升全区固体废物对经营和产废单位的底数数据调查工作，改善全区固体废物对生态环境防范未然的条件，促进标准化、规范化、常态化；进一步筑牢习近平生态文明思想，力争西藏生态文明高地走在全国前列。 | 产出指标 | 时效指标 | 年内完成 | ＝ | 100 | % | 10 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过废矿物油环境管理专项检查，可以将废矿物油环境管理工作纳入固体废物监管范围 | 定性 | 满意 | 10 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对全区部分危险废物检查，时刻监督时刻管理对部分产废单位持续服务宣传教育监管。 | 定性 | 进一步规范固废业务管理，预防环境安全事故 | 10 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 是否超出成本 | 定性 | 100 | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 经费核拨率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 废矿物油对环境危害性大，管理不善将会对水体、土壤造成污染。我区涉废矿物油企业众多，废矿物油环境管理工作没有纳入固体废物监管范围，有必要进行废矿物油环境管理专项检查，督促企业规范收集、处置废矿物油，做好废矿物油环境管理工作 | 定性 | 改善全区固体废物对生态环境防范未然的条件，促进标准化、规范化、常态化 | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 全区各县抽查七次 | ≥ | 100 | 次 | 10 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 企业规范收集、处置废矿物油废矿物油（危废）规范化管理 | 定性 | 保障固废得到妥善处置，确保环境安全 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 督促企业规范收集、处置废矿物油，做好废矿物油环境管理工作。 | 定性 | 确保废矿物油（危废）环境安全 | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2025年，我单位无扶贫资金
（六）政府债务情况。
2025年，我单位无政府债务
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、固体废物与化学品：反映政府在垃圾、医疗、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；
三、大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；
四、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、饮用水源地保护等方面的支出；
五、住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、重点项目： 贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。