2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

西藏自治区环境生态环境监测中心2025年度部门（单位）预算

2025年2月8日

目  录

第一部分  西藏自治区生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区生态环境监测中心预算明细表

第三部分  西藏自治区生态环境监测中心预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区生态环境监测中心概况

一、主要职能

承担环境质量监测 、污染源监测和污染 事故调查监测 ;收集、汇总和管理全区环境监测数据，负责全区环境监测系统的监测质量保证和质量控制，指导全区各级环境监测站计量认证工作;开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告和环境质量报告书;承担自治区环境监测网建设和运行;承担全区环境统计工作;负责环境质量与污染源自动连续监测系统的运行和管理;开展环境保护科学研究;承担各类环境保护相关规划编制工作：承担环境工程可行性研究及设计工作;承担环境标志认证工作。承办自治区环境保护厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

  区生态环境监测中心内设9个（正科级）机构（办公室、水室、气(声)室、土壤(生态)室、质量保证室、自动监测室、分析室、数据统计室、应急管理室）。

事业编制 41名，其中:县级领导职数3名，内设机构科级领导职数 18 名。经费来源为全额拨款

第二部分

西藏自治区生态环境监测中心2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区生态环境监测中心2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

自治区生态环境监测中心2025年收支总预算7,362.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6,594.85万元、事业收入713.63万元，上年结转54.26万元；支出包括：社会保障和就业支出223.65万元、卫生健康支出65.80万元、节能环保支出6920.74万元、住房保障支出102.54万元、科学技术支出54.26万元。

二、部门（单位）收入总体情况

自治区生态环境监测中心2025年收入预算总量7362.74万元，同比增加4337.94万元，主要原因是：新增了实验室能力建设项目、新污染物监测项目及PM2.5和臭氧污染成因与来源摸底调查及防控策略专项研究项目。其中： 2025年一般公共预算拨款收入6594.85万元，占89.57%；事业收入713.63万元、占9.69%。上年结转54.26万元，占0.74%。

三、部门（单位）支出总体情况

自治区生态环境监测中心2025年支出预算总量7362.74万元，同比增加4337.94万元，主要原因是：新增了实验室能力建设项目、新污染物监测项目及PM2.5和臭氧污染成因与来源摸底调查及防控策略专项研究项目。其中：基本支出1611.95万元，占21.89%；项目支出5750.79万元，占78.11%。

四、财政拨款收支总体情况

自治区生态环境监测中心2025年财政拨款收支总预算7362.74万元，同比增加4337.94万元，新增了实验室能力建设项目及新污染物监测项目。收入包括：一般公共预算拨款收入6594.85万元，占89.57%；事业收入713.63万元、占9.69%。上年结转54.26万元，占0.74%。支出包括：社会保障和就业支出223.65万元、卫生健康支出65.80万元、节能环保支出6920.74万元、住房保障支出102.54万元、科学技术支出54.26万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款6,594.85万元,比2024年执行数（4526.04万元）增加2068.81万元，主要原因：新增了实验室能力建设项目、新污染物监测项目及PM2.5和臭氧污染成因与来源摸底调查及防控策略专项研究项目

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款6,594.85万元,主要用于以下方面：

社会保障和就业支出223.65万元、卫生健康支出65.80万元、节能环保支出6202.86万元、住房保障支出102.54万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为136.75万元，比2024年增加10.27万元，增长8.11%。主要为薪资调整缴费基数变大等原因。

2. 社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为45万元，比2024年执行数（40万元）增加5万元，增长12.5%。主要原因薪资调整基数等原因。

3. 卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为65.80万元，比2024年执行数（60.82万元）增加4.99万元，增长8.2%。主要为薪资调整缴费基数变大等原因。

4. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）预算数为6,202.86万元，比2024年执行数（1577.34万元）增加4625.52万元，增长293%。新增了实验室能力建设项目、新污染物监测项目及PM2.5和臭氧污染成因与来源摸底调查及防控策略专项研究项目

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为102.54万元，比2023年执行数（94.86万元）增加7.68万元，增长8.1%。主要为薪资调整缴费基数变大等原因。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1611.95万元，其中：人员经费1420.59万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费191.36万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为23.31万元，主要为公务用车运行维护费，金额为22.81万元。2025年“三公”经费较2024年预算减少8.75万元，下降27.29%。主要原因为按照要求逐年递减三公经费。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年无政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位不涉及机关运行成本经费。

（二）政府采购情况说明。

2025年本单位政府采购预算总额4585万元，其中：政府采购服务预算4585万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本单位共有车辆8辆，其中，保障日常公务需求用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理27个，资金5,750.79万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，项目名称为54000025T000002095741-PM2.5和臭氧污染成因与来源摸底调查及防控策略专项研究项目，预算资金1400万元，占年初项目支出预算总额的24.34%。

重点项目绩效目标表（详见附表）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金

（六）政府债务情况。

本单位不涉及政府债务情况

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、节能环保：反映政府节能环保支出。

十二、环境保护管理事物：反映政府环境保护管理事物支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、生态环境保护宣传：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十五、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十六、污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

十七、生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十八、能源管理事务：反映能源管理事务方面的支出。

十九、信息化建设：反映用于信息化建设方面的支出。