2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

西藏自治区生态环境厅2025年度部门（单位）预算

2025年2月 8日

目  录

第一部分  西藏自治区生态环境厅概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区生态环境厅预算明细表

第三部分西藏自治区生态环境厅预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区生态环境厅概况

    一、主要职能

(一)负责建立健全全区生态环境基本制度。会同有关部门拟订自治区生态环境规划、措施、区划并组织实施,起草生态环境地方性法规和政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全区生态环境技术规范,依法依规承担自治区人民政府下达的草拟地方标准的任务。开展全区生态文明改革相关工作。

(二)负责全区生态环境问题和本行业安全生产的统筹协调、监督管理。统筹协调自治区重点区域、流域生态环境保护工作,牵头协调全区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各地重大突发生态环境事件的应急、预警工作。落实生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(三)负责监督管理国家及自治区减排目标的落实。组织实施全区主要污染物排放总量管控工作9落实排污许可证制度并监督实施。提出全区实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全区减污降碳任务和约束性指标完成情况,实施生态环境保护目标责任制,协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

(四)负责提出自治区生态环境行业固定资产投资规模和方向、自治区财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全区环境污染防治的监督管理。指导监督全区持续深入打好污染防治攻坚战,制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、新污染物等的污染防治管理措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。开展土壤污染源头防控,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划,指导、协调、监督美丽西藏建设和筑牢国家生态安全屏障相关工作。对影响生态环境的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态保护修复工作实施监督。组织制定各类自然保护地生态环境监管措施并监督执法。会同有关部门监督推进山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责生态环境准入的监督管理。拟订并组织实施自治区生态环境准入清单。按规定权限,对重点经济和技术政策、发展规划及经济开发计划进行环境影响评价。按国家及自治区规定审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。落实“三线一单”生态环境分区管控工作要求。

(八)负责生态环境监测工作。贯彻落实国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点布设。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、生态遥感监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理全区生态环境监测网和全区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(九)负责应对气候变化工作。组织拟订全区应对气候变化及温室气体减排规划和制度并监督实施。负责监督管理重点碳排放单位。负责全区碳排放权交易及相关活动的监督管理工作。

(十)根据授权,依法依规参与处理生态环境保护涉外事务,开展生态环境保护合作与交流。

(十一)组织开展全区生态环境保护督察。建立健全全区生态环境保护督察制度,组织实施自治区生态环境保护督察工作。根据授权,对各地(市)、各有关部门贯彻落实党中央关于生态文明建设的决策部署及自治区党委工作安排情况等进行督察。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合行政执法工作。

 (十三)组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究,推动生态环境技术管理制度建设。参与青藏高原综合科学考察工作。

(十五)负责辐射安全的监督管理。按规定权限,依法依规开展放射性同位素与射线装置生产、销售、使用安全许可审批。监督管理放射性同位素与射线装置安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展辐射环境监测。开展辐射环境的应急响应、事故处理及事故原因调查工作。完善辐射安全监测网络,推动边境地区辐射预警应急能力建设。

    (十六)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

    二、部门（单位）机构设置情况

（一）单位构成

从预算单位构成看，自治区生态环境厅部门预算包括：厅机关预算、厅属事业单位预算。纳入自治区生态环境厅2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、自治区生态环境厅机关

2、自治区生态环境监测中心

3、自治区辐射环境监督站

4、自治区环境工程评估中心

5、自治区固体废物监督管理中心

6、自治区环境信息（宣传）中心

7、自治区生态环境遥感监测中心

8、自治区生态环境科学研究院

（二）机构设置

1、生态环境厅机关：自治区生态环境厅机关内设11个机构（正处级），即办公室、自治区生态环境保护督察协调处、生态环境综合监测处、法规标准与宣传教育处、科技与财务处、自然生态保护处、水与太气环境处、土壤环境与固体废物管理处、)环境影响评价与辐射安全监管处、生态环境执法监督处、人事处(机关党委)。

2、厅属事业单位：2011年，自治区机构编制委员会以藏机编发〔2011〕14号，设立5个厅属事业单位，自治区环境监测中心，规格为正县级；自治区辐射环境监督站，规格为正县级；自治区环境工程评估中心，规格为正县级；自治区固体废物监督管理中心，规格为正县级；自治区环境信息中心（自治区环境宣传中心），规格为副县级；2017年，根据自治区机构编制委员会以藏机编发〔2017〕35号，增设1个厅属事业单位，自治区生态环境遥感监测中心站，规格为正县级；2022年，根据藏机编发〔2022〕16号，增设1个厅属事业单位，自治区生态环境科学研究院，规格为正县级。

第二部分

西藏自治区生态环境厅2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区生态环境厅2025年度部门（单位）预算

数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

自治区生态环境厅2025年收支总预算23,218.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入20,223.47万元、事业收入1,169.13万元、上级补助收入125.30万元、其他收入1,477.63万元、上年结转223.44万元；支出包括：社会保障和就业支出1,124.04万元、卫生健康支出495.11万元、节能环保支出20,688.64万元、住房保障支出687.74万元、年终结转结余223.44万元。

二、部门（单位）收入总体情况

自治区生态环境厅2025年收入预算总量23,218.97万元，同比增加4,081.74万元，主要原因：一是基本支出中公用经费测算标准有所提高、人员薪资调整等；二是因工作需要，项目经费增加。其中：2025年一般公共预算拨款收入20,223.47万元，占87.1%；、事业收入1,169.13万元，占5.04%；上级补助收入125.30万元，占0.54%；其他收入1,477.63万元，占6.36%；上年结转223.44万元，占0.96%。

三、部门（单位）支出总体情况

自治区生态环境厅2025年支出预算总量23,218.97万元，同比增加4,081.74万元，主要原因：一是人员薪资正常晋升调整及工资普调、公用经费预算测算标准提高；二是根据国家工作安排及自治区党委政府工作要求，如监测能力建设等项目经费增加。其中：基本支出10,411.56万元，占44.84%；项目支出12,807.41万元，占55.16%。

四、财政拨款收支总体情况

自治区生态环境厅2025年财政拨款收支总预算20,446.91万元，同比增加4,308.3万元，主要原因是公用经费测算标准有所提高、人员薪资调整等基本支出增资及项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入20,223.47万元、上年结转223.44万元；支出包括：社会保障和就业支出1,124.04万元、卫生健康支出495.11万元、节能环保支出17,916.58万元、住房保障支出687.74万元、年终结转结余223.44万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款20,446.91万元,比2024年执行数（15,154.10万元）增加5292.81万元，主要原因：一是公用经费测算标准有所提高、人员薪资调整等基本支出增资；二是随着工作任务加大，年度项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款20,446.91万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,124.04万元，占5.5%、卫生健康支出495.11万元，占2.42%、节能环保支出17,916.58万元，占87.62%、住房保障支出687.74万元，占3.36%、年终结转结余223.44万元，占1.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）预算为54.26万元，比2024年执行数（48.74万元）增加5.52万元，增长11.33%。主要原因为2025年预算数为上年结转数，项目期限三年。

2. 社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为916.85万元，比2024年执行数（766.69万元）增加150.16万元，增长19.59%。主要原因为人员薪资调整，缴费基数增加。

3. 社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为123.38万元，比2024年执行数（73.67万元）增加49.71万元，增长67.48%。主要原因为2025年预计待退休人员人数多于2024年。

4. 社会保障及就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算为83.81万元，比2024年执行数（91.06万元）减少7.25万元，下降7.96%。主要原因为2024年执行数中含历年社保补缴部分。

5. 卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为311.32万元，比2024年执行数（223.96万元）增加87.36万元，增长39.01%。主要原因为人员薪资调整，缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为129.89万元，比2024年执行数（147.58万元）减少17.69万元，下降11.99%。主要原因为2024年执行数中含历年社保补缴部分。

7. 卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为53.9万元，比2024年执行数（44.45万元）增加9.45万元，增长21.26%。主要原因为人员薪资调整，缴费基数增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算数为5,068.84万元，比2024年执行数（4,574.15万元）增加494.69万元，增长10.81%。主要原因是公用经费测算标准提高、薪资调整。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为29.40万元，比2024年执行数（52.8万元）减少23.4万元，下降44.32%。主要原因是2024年“三项资金”专项审计工作经费为新增一次项目。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）预算数为269.99万元，比2024年执行数（95.93万元）增加174.06万元，增长181.44%。主要原因是南迦巴瓦论坛-西藏创建国家生态文明高地分论坛项目每两年举办一次，2024年处于停办期。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）预算数为219.68万元，比2024年执行数（24.09万元）增加195.59万元，增长811.91%。主要原因是2025年新增生态环境分区管控跟踪评估、生态安全监测预警标准指标体系等项目。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）预算数为49万元，比2024年执行数（0万元）增加49万元，增长100%。主要原因是2025年新增排污许可管理技术支持项目。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为1544.85万元，比2024年执行数（751.49万元）增加793.36万元，增长105.57%。主要原因是2025年新增着力创建国家生态文明高地专项组办公室经费等项目费用。

14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）预算数为429.72万元，比2024年执行数（378.85万元）增加50.87万元，增长13.43%。主要原因是2025年规划环评工作经费与辐射安全监管经费项目合并、基本支出预算较上年有所提高。

15. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）预算数为13.83万元，比2024年执行数（43.75万元）减少29.92万元，下降68.39%。主要原因是2025年辐射安全监管经费与规划环评工作经费项目合并，且2024年执行数中含上年结转。

16. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）预算数为38.64万元，比2024年执行数（38.64万元）减少0万元，下降0%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算数为45.35万元，比2024年执行数（0万元）增加45.35万元，增长100%。主要原因为2025年新增参与碳排放权交易市场管理业务经费项目。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）预算数为222.65万元，比2024年执行数（221.65万元）增加1万元，增长0.45%。主要原因为2025年新增参与碳排放权交易市场管理业务经费项目。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）预算数为811.30万元，比2024年执行数（707.93万元）增加103.37万元，增长14.6%。主要原因为2025年新增参与碳排放权交易市场管理业务经费项目。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算数为434.43万元，比2024年执行数（155.16万元）增加279.27万元，增长179.99%。主要原因为2025年新增突发自然灾害环境应急项目。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算数为246.61万元，比2024年执行数（334.47万元）减少87.86万元，下降26.27%。主要原因为生态环境本底科学调查专项研究项目经费较上年有所减少。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为12.36万元，比2024年执行数（32.9万元）减少20.54万元，下降62.43%。主要原因为2024年支出数中含上年结转。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）预算数为316.00万元，比2024年执行数（123.8万元）增加192.2万元，增长155.25%。主要原因为2025年新增自然生态状况及生物多样性调查评估等项目。

24. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）预算数为8244.81万元，比2024年执行数（4723.74万元）增加3521.07万元，增长74.54%。主要原因为2025年新增七地市环境监测业务经费、PM2.5和臭氧污染成因与来源摸底调查及防控策略专项研究等项目。

25. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）预算数为12.4万元，比2024年执行数（242.57万元）减少230.17万元，下降94.89%。主要原因为2024年环境风险调研与评估项目为一次性项目，2025年未申报。

26. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）预算数为75.9万元，比2024年执行数（187.1万元）减少154.27万元，下降67.02%。主要原因为2025年预算数为上年结转数。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为687.74万元，比2024年执行数（598.25万元）增加89.49万元，增长14.96%。主要为薪资调整缴费基数变大等原因。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出10,411.56万元，其中：人员经费9,259.84万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（未休假补助、个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、编外长聘人员工资）、住房公积金、对个人和家庭的补助（第一书记安家补助、其他生活补助、驻村生活补贴、子女探亲交通费、三支一扶补助、医疗费补助）。

公用经费1,151.72万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、残疾人就业保障金、物业管理费、工会经费）、资本性支出（办公设备购置）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为171.07万元，其中：公务用车运行维护费164.12万元、公务接待费6.95万元。2025年“三公”经费较2024年预算减少15.97万元，下降8.54%。主要原因为我单位切实贯彻落实政府机关过紧日子，逐年降低运行成本的政策。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年无政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年自治区生态环境厅机关运行经费财政拨款预算756.14万元，较2024年（677.72万元）增加78.42万元，增长11.57%，主要是单位人员增加，以及公用经费测算标准提高等原因，预算正常增长。

（二）政府采购情况说明。

2025年本单位政府采购预算总额6,375.04万元，其中：政府采购货物预算3530.46万元、政府采购服务预算2844.58万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本单位共有车辆36辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）8辆、机要通信用车1辆、保障日常公务需求用车20辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆。单位价值100万元以上设备14台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理102个，资金12,807.41万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是：遥感影像获取加工与现场核查项目，预算资金208万元、PM2.5和臭氧污染成因与来源摸底调查及防控策略专项研究项目，预算资金1400万元，占年初项目支出预算总额的12.56%。我单位依照中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

项目绩效目标表（详见附表）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金

（六）政府债务情况。

本单位不涉及政府债务情况

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、节能环保：反映政府节能环保支出。

十二、环境保护管理事物：反映政府环境保护管理事物支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、环境保护法规、规划及标准：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出

十五、生态环境保护宣传：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十六、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十七、环境监测及监察：反映政府环境监测与监察支出。

十八、建设项目环评审查与监督：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

十九、核与辐射安全监督：反映环保部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

二十、其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十一、污染防治：反映用于污染减排方面的支出。

二十二、固体废物与化学品：反映政府在垃圾、医疗、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十三、其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十四、自然生态保护：反映用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

二十五、生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能量建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

二十六、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等，小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等，农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治，农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设以管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十七、生物及物种资源保护：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十八、污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

二十九、生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十、生态环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突然性污染事故预防、应急处置等支出。