目  录

第一部分 基本情况....................................................................... 2

一、单位职责..................................... 2

二、机构设置..................................... 2

第二部分  2023年度部门决算公开表...................................... 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明.................................. 4

一、收入支出总体情况说明......................... 4

二、收入决算情况说明............................. 4

三、支出决算情况说明............................. 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明................. 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...... 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... 7

十、预算绩效情况说明............................. 7

十一、其他重要事项情况说明...................... 10

第四部分  名词解释................................................................... 11

第一部分  基本情况

一、单位职责

    西藏自治区生态环境科学研究院主要承担国家生态文明高地、美丽西藏、国家生态安全屏障、碳达峰碳中和、应对气候变化、生物多样性保护、环境污染防治、生态补偿等环境政策研究与技术支撑；负责生态环境保护战略性、综合性、前瞻性、适应性科学研究；承担生态环境政策法规和重点流域、典型区域环境规划编制研究；参与生态环境保护工程项目建设标准、技术政策、地方规范等研究及跟踪评估；加强与高校、科研所等单位合作交流，促进科研成果转化运用；提供生态环境保护有关咨询、技术服务和培训；承担自治区生态环境厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入西藏自治区生态环境科学研究院2023年度部门决算编制范围的单位仅本级单位1个，无下属单位。西藏自治区生态环境科学研究院是自治区机构编制委员会以藏机【2022】16号文件增设的厅属事业单位，规格为正县级单位。事业编制15名，为差额拨款事业单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计603.35万元，支出总计438.97万元，年末结转和结余164.37万元，因本单位于2023年投入运行，2022年度无可比数据。

（一）收入总计主要构成。

本年收入603.35万元。其中一般公共预算财政拨款收入414.34万元，其他收入189.01万元，其他收入主要是技术服务收入，去年同期无数据比较。

（二）支出总计主要构成。

本年支出438.97万元。其中基本支出108.62万元，项目支出330.36万元，结余分配0.00万元，年末结转结余164.37万元，主要是横向项目技术服务经营收入结余，去年同期无数据比较。

二、收入决算情况说明
    本年收入603.35万元，其中：财政拨款收入414.34万元，占68.67%；其他收入189.01万元，占31.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出438.97万元，其中：基本支出108.62万元，占24.74%；项目支出330.36万元，占75.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入414.34万元，支出414.34万元。去年同期无数据比较。财政拨款年初结转结余0.00万元。财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出414.34万元，占本年支出合计的94.38%。去年同期无数据比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出414.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.26万元，占2.23%；卫生健康支出4.45万元，占1.07%；节能环保支出396.78万元，占95.77%，住房保障（类）支出3.85万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.05万元，支出决算为414.34万元，完成年初预算的103.31%。其中：

1.社会保障和就业（类）。年初预算为5.13万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的180.51%。决算数大于预算数的主要原因：年初的养老保险预算不包括新增人员，下半年有公招新增人员，有调剂新增相应预算。

2.卫生健康支出。年初预算为2.46万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的180.89%。决算数大于预算数的主要原因：年初的职工医疗保险预算不包括新增人员，下半年有公招新增人员，有调剂新增相应预算。

3.节能环保支出。年初预算为389.61万元，支出决算为396.78万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因：年初的工资薪金预算不包括新增人员，下半年有公招新增人员，有调剂新增相应预算。

4.住房保障（类）支出。年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出108.62万元，其中：人员经费95.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助。公用经费13.54万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算、预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“‘绿水金山建设金山银山’转化技术体系与模式研究”“西藏冰川变化与生态环境演变研究”“西藏自治区生态环境科学研究院机动金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出305.74万元，年初预算330万元，占年初预算的92.65%。从评价情况来看，资金预算得到合理使用，管理效率有所提高，履职效能良好，产生了积极的社会效应，服务对象满意度达到预期目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出414.34万元。从评价情况来看，预算执行率整体达103.31%，超出年初预算执行的原因为年初的人员运行预算不包括新增人员，下半年有公招新增人员，有调剂新增相应预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“‘绿水金山建设金山银山’转化技术体系与模式研究”1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

“绿水金山建设金山银山”转化技术体系与模式研究项目绩效自评表（详见附表）。

“绿水金山建设金山银山”转化技术体系与模式研究项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为180万元，执行数为162.6万元，完成预算的90.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标数量指标调查典型区域大于等于2个，已完成2个区域的调查，百分之百已完成；二是产出指标数量指标构建西藏高原行业和产业绿色发展技术体系大于等于1套，已完成1套体系的构建，百分之百已完成；三是产出指标数量指标现场调查次数大于等于1次，已完成2次现场调查，百分之百已完成；四是产出指标数量指标形成西藏高原特色“两山”理论转化典型模式大于等于3项，已完成3项，百分之百已完成；五是产出指标数量指标召开会议数量大于等于4次，已完成4次会议的召开，百分之百已完成；六是产出指标质量指标《“绿水青山就是金山银山”转化技术体系与模式》最终成果验收通过率95%，验收通过率100%，百分之百已完成；七是产出指标时效指标成果初稿完成时限在11月前完成，已提前于9月完成；八是产出指标时效指标最终成果完成时限在12月底前完成，已按时于12月完成最终成果；九是产出指标成本指标课题使用经费控制在预算范围内，预算180万元，实际支出162.6万元；十是效益指标社会效益指标西藏高原特色“两山”理论转化典型模式在全区逐步推广得到提升，全区逐步推广得到提升；十一是效益指标可持续影响指标西藏高原特色“两山”理论转化典型模式在全区逐步推广后，实践地区单位GDP能耗逐渐降低，“三品一标”产品数量明显提升，相关指标、数量有明显提升；十二是满意度指标服务对象满意度指标主管部门对研究成果满意度大于等于95%，已完成100%。发现的主要问题及原因：一是年初预算科目金额分配不太合理，使用过程中涉及两次预算的调整，主要原因是单位成立初期，项目工作经验不足，预算编制前无相关数据和信息的参考，导致编制基础不充分，无法准确反映实际情况，导致预算安排不合理。下一步改进措施：一是预算编制前充分收集和分析相关数据和信息；二是按照实际需求设定明确的目标和指标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    我单位2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，我单位名下无有产权的办公用房、业务用房等房屋，目前用生态环境厅安排的办公楼办公。暂无公用车辆。年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。