目  录

第一部分 基本情况....................................................................... 2

一、部门（单位）职责............................. 2

二、机构设置..................................... 2

第二部分  2023年度部门决算公开表...................................... 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明.................................. 3

一、收入支出总体情况说明......................... 3

二、收入决算情况说明............................. 4

三、支出决算情况说明............................. 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明................. 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明............ 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.......... 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... 9

十、预算绩效情况说明............................ 11

十一、其他重要事项情况说明...................... 13

第四部分  名词解释................................................................... 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

负责全区辐射环境的执法监督检查；参与辐射环境事故应急处置工作；负责全区放射性废物的收贮及自治区放射性废物库的日常运转和管理；承担全区辐射环境监测工作；承担辐射安全许可证及辐射环境影响评价文件的技术审查及验收监测工作；承办自治区环保厅交办的其他工作。

区辐射环境监督站内设3个机构（正科级）：综合科、放废库运行与管理科、辐射环境监测中心。

二、机构设置

纳入辐射环境监督站2023年度部门决算2023年度部门决算编制范围的单位共本单位1个,无下级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,317.74万元，支出总计1,317.74万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少21.1万元，下降1.58%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入867.51万元。其中：社会保障和就业支出收入107.52万元，占12.39%；卫生健康支出收入48.28万元，占5.57%；节能环保支出收入662.26万元，占76.34%；住房保障支出收入49.45万元，占5.7%。

年初结转结余450.23万元，主要是辐射和监测能力评估二期（尾款）、核与辐射安全监管、全国辐射环境监测等项目结转，较2022年度决算数增加93.31万元，增长26.14%，主要原因是辐射和监测能力评估二期（尾款）结转增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,085.43万元。其中：社会保障和就业支出107.52万元，占9.91%；卫生健康支出48.28万元，占4.45%；节能环保支出880.17万元，占81.09%；住房保障支出49.45万元，占4.56%。

年末结转结余232.31万元，主要是核与辐射安全监管、加强反恐应急准备资金结转，较2022年度决算数减少225.38万元，下降49.24%，主要原因是辐射和监测能力评估二期（尾款）支付完成。

二、收入决算情况说明
    本年收入867.51万元，其中：财政拨款收入867.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,085.43万元，其中：基本支出786.24万元，占72.44%；项目支出299.19万元，占27.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入867.51万元，支出1,025.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少114.41万元，下降11.65%，主要原因：辐射和监测能力评估二期（尾款）项目在2022年结束，2023年未安排预算。支出增加88.99万元，增长59.35%，主要原因：支出包含上年结转辐射和监测能力评估二期（尾款）等项目。

财政拨款年初结转结余159.48万元，主要是辐射和监测能力评估二期（尾款），较2022年度决算数增加155.16万元，主要原因是辐射和监测能力评估二期（尾款）结转至2023年。

财政拨款年末结转结余1.84万元，主要是废旧放射源监管、贮存间运行及其附属设施维修维护，较2022年度决算数减少165.1万元，下降）98.9%，主要原因是辐射和监测能力评估二期（尾款）项目2023年支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,025.15万元，占本年支出合计的94.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.8万元，增长25.12%，主要原因是2022年疫情，部分工作未开展，例如辐射和监测能力评估二期项目结转至2023年开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,025.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出78.39万元，占7.65%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.71万元，占1.53%；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出13.42万元，占1.31%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.91万元，占3.7%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.38万元，占1.01%；

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出180.8万元，占17.64%；

节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）支出639.1万元，占62.34%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.45万元，占4.82%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出786.24万元，其中：人员经费720.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费65.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位无政府性基金预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加4.06万元，增长47.16%，主要原因是2022年疫情，下半年3个月居家办公，经费使用减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算12.66万元，占100%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出12.66万元。其中：

公务用车运行维护费支出12.66万元，主要用于车辆维修、油料、保养、保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.06万元，增长47.16%，主要原因是2022年疫情，下半年3个月居家办公，经费使用减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年西藏自治区辐射环境监督站项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款238.91万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度辐射环境监督站机关运行经费65.64万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年辐射环境监督站政府采购支出总额158万元，其中：政府采购货物支出156.61万元、政府采购服务支出1.39万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2186平方米，其中：办公用房400平方米，业务用房1600平方米，其他（不含构筑物）186平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……