西藏自治区生态环境遥感监测中心

2021年度部门决算

2022年12月12日

目  录

第一部分  西藏自治区生态环境遥感监测中心概况

    一、机构设置

    二、部门职责

第二部分  西藏自治区生态环境遥感监测中心2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区生态环境遥感监测中心2021年度决算说明（详见附表1-9）

一、收入支出总体情况的说明

二、收入决算情况的说明

三、支出决算情况的说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算和机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占有使用情况

十、预算绩效情况说明

十一、扶贫资金情况说明

十二、债务情况说明

十三、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区生态环境遥感监测中心概况

    一、机构设置

自治区机构编制委员会以藏机编发〔2017〕35号，增设1个厅属事业单位，自治区生态环境遥感监测中心，规格为正县级。事业编制8名，为全额拨款事业单位。

二、部门职责

贯彻执行国家生态环境监测政策和法律、法规、标准；参与拟定西藏自治区生态监测规划、标准和技术规范；负责全区生态环境遥感监测；承担西藏生态安全屏障生态监测网络建设和运行；负责全区生态保护红线监测及平台运行；承担全区国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价；参与全区生态环境状况评估、重点工程成效评估；开展生态监测科学研究和交流合作；承办自治区生态环境厅交办的其他工作。

第二部分

西藏自治区生态环境遥感监测中心2021年度部门决算表（详见附表1-9）

第三部分

关于自治区生态环境遥感监测中心2021年度

部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明（附表1）

2021年度自治区生态环境遥感监测中心收、支总计均为414.16万元。与2020年（320.88万元）相比，收、支总计各增加93.28万元，增长29.07%。主要是人员经费、项目经费的增加。

二、收入决算情况说明（附表2）

    2021年自治区生态环境遥感监测中心本年收入决算合计401.21万元。其中，财政拨款收入401.21万元，较2020年（316.9万元）相比增加84.31万元，增长26.6%。主要是2021年追加自然保护区管理评估项目。系当年从财政取得的资金，包括人员经费、公用经费以及节能环保管理项目经费等收入。其中：(1)社会保障和就业支出财政拨款收入11.43万元，系保障自治区生态环境遥感监测中心基本养老保险社会保障缴费和公益性岗位补贴方面的收入；(2)卫生健康支出财政拨款收入6.72万元，系为保障自治区生态环境遥感监测中心人员医疗保险社会保障缴费方面的收入；(3)节能环保支出（类）财政拨款收入373.32万元，系环境保护管理事务、污染减排等方面的收入; ⑷住房保障支出财政拨款收入9.74万元,系住房改革支出和城乡社区住宅方面的收入。

三、支出决算情况说明（附表3）

2021年支出决算合计404.41万元。其中，基本支出合计176.05元，占支出合计43.53%。较2020年（116.4万元）相比增加59.65万元，增长51.25%。主要是财政拨款开支人数和人员经费的增加。其中：（1）社会保障和就业支出11.43万元，系为保障自治区生态环境遥感监测中心基本养老保险方面的社会保障缴费支出；（2）卫生健康支出6.72万元，系为保障自治区生态环境遥感监测中心人员医疗保险方面的支出；（3）环境保护管理事务行政运行（项）基本支出148.16万元，系为保障自治区生态环境遥感监测中心正常运转的经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等公用经费支出；（4）住房保障支出9.74万元，系用于自治区生态环境遥感监测中心按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金方面的支出；项目支出228.36万元，占支出合计56.47%。较2020年（188.95万元）相比增加39.41万元，增长20.86%。主要为环境保护管理事务、污染减排（类）项目方面的支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明（附表4）

    （一）2021年自治区生态环境遥感监测中心财政拨款收入总计414.16万元，较上年（320.88万元）增加93.28万元，增长29.07%。主要是人员经费、项目经费的增加。1、一般公共预算财政拨款收入合计401.21万元，较2021年（316.9万元）增加84.31万元，增长26.6%。主要是2021年追加自然保护区管理评估项目。系当年从财政取得的环境保护管理事务行政运行类项目及环境保护管理项目经费等收入。

2、上年财政拨款结转和结余12.95万元，包括一般公共预算财政拨款结转资金。（结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成或未完全执行，下年需按原用途继续使用的资金）

（二）2021年财政拨款支出总计414.16万元，较上年（320.88万元）增加93.28万元，增长29.07%。主要是人员经费、项目经费的增加。

1、社会保障和就业支出11.43万元，系本年度自治区生态环境遥感监测中心基本养老保险社会保障缴费支出；

2、卫生健康支出6.72万元，系本年度自治区生态环境遥感监测中心的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助社会保障缴费支出；

    3、节能环保（类）支出376.52万元。其中，基本支出148.16万元，系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出228.36万元，系环境保护管理事务、污染减排等方面的支出。

    4、住房保障支出9.74万元，系本年度自治区生态环境遥感监测中心按照国家有关政策为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）2021年末，财政拨款收支结转总计9.75万元，较2020年（15.52万元）减少5.77万元，下降37.18%。系2021年末财政拨款项目支出的结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（附表5）

本表按支出功能分类科目编制，反映自治区生态环境遥感监测中心2021年度部门决算中财政拨款支出的总体情况。本表中的财政拨款支出决算数既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用2020年度财政拨款结转资金的支出。

财政拨款支出决算总体情况。2021年财政拨款支出404.41万元，占本年支出97.65%。与2020年（305.35万元）相比，财政拨款支出增加99.06万元，增长32.44%。主要是2021年追加自然保护区管理评估项目。

财政拨款支出决算结构情况。2021年财政拨款支出404.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.43元，占比2.83%；卫生健康（类）支出6.72万元，占比1.66%；节能环保（类）支出376.52万元，占比93.1%；住房保障（类）支出9.74万元，占比2.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初结转结余零。2022年财政拨款收入11.43万元，财政拨款支出11.43万元。2022年末结余0万元。

行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款收入11.43万元，财政拨款支出11.43万元，系自治区生态环境遥感监测中心基本养老保险社会保障缴费方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初结转结余为零。2022年财政拨款收入6.72万元，财政拨款支出6.72元。2022年末结转结余为零。

事业单位医疗支出（款）上年财政拨款结转为零，财政拨款收入6.72万元，财政拨款支出6.72万元，年末结转结余为零。其中，单位医疗（项）财政拨款支出6.72万元，系为自治区生态环境遥感监测中心基本医疗保险缴费方面的支出。

（三）节能环保（类）支出上年结转结余资金12.95万元，2021年财政拨款收入373.32万元，财政拨款支出376.52万元，年末结转结余9.75万元。

1、环境保护管理事务（款）上年结转结余资金11.05万元，财政拨款收入200万元，财政拨款支出202.76万元，年末结转结余8.29万元。主要反映其他环境保护管理事务（项）财政拨款收支，系其他用于环境保护管理事务支出。

2、自然生态保护（款）生态保护（项）上年结转结余资金为1.41万元，财政拨款收入25.15万元，财政拨款支出25.1万元，年末结转结余1.46万元。系其他用于自然生态保护支出。

3、污染减排（款）生态环境监测与信息（项）上年结转结余资金为0.5万元，财政拨款收入148.16万元，财政拨款支出148.66万元，年末结转结余0万元。主要反映为生态环境监测与信息（项）方面的收入，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等公用经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初结转结余为零。2021年财政拨款收入9.74万元，财政拨款支出9.74万元。年末结转结余为零。

住房改革支出（款）上年结转结余资金为零，财政拨款收入为9.74万元，财政拨款支出为9.74万元，年末结转结余为零。系本年度自治区生态环境遥感监测中心按照国家有关政策为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（附表6）

2021年，财政拨款基本支出176.05万元，其中：人员经费支出130.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、住房公积金、事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、救济费、生活补助费和其他对个人和家庭补助支出等；公用经费支出45.87万元，主要包括等办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算和机关运行经费情况说明（附表7）

         自治区生态环境遥感监测中心2022年“三公”经费情况表         单位：万元

2021年我单位严格落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。2021年，我中心“三公”经费财政拨款支出合计6.71万元，较2020年（0万元）增加6.71万元，增长100%。主要原因为：2021年我中心新增公务用车1辆。

1、因公出国（境）未发生费用，较2020年相比未发生变化；

2、公务接待经费未发生费用，较2020年相比未发生变化；

3、公务用车购置及运行维护费财政拨款支出6.71万元，较2020年增加6.71万元，增长100%。其中：（1）公务用车运行维护费财政拨款支出6.71万元；（2）公务用车购置费财政拨款支出未发生费用，较2020年度未发生变化。

八、政府采购情况说明

2021年，自治区生态环境遥感监测中心申请政府采购指标总额0.5万元。支出0.5万元，主要为政府采购服务指标。

九、国有资产占有使用情况

截至2022年1月底，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

截止2021年12月31日，自治区生态环境遥感监测中心单价100万元（含）以上通用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

2021年，我中心的全部预算支出纳入绩效监控范围，做到了覆盖率100%。同时完成绩效自评工作。根据《自治区本级部门预算管理绩效考核实施办法》要求，我厅系统对2021年度预算绩效管理工作进行自评，自评分数为97分，其中：重大政策落实情况10分、预算编制管理25分、预算执行管理32分、预算绩效管理15分、资产管理5分、预算透明度5分、预算信息化5分。

根据自治区相关要求，及时将绩效项目绩效目标、绩效评价结果与部门预决算在政府门户网站和区生态环节厅门户网站上进行公开，如实反映绩效目标实现结果，自觉接受社会各界监督。

十一、扶贫资金情况说明

2021年度，区自治区生态环境遥感监测中心不涉及扶贫项目资金。

十二、债务情况说明

2021年度，区自治区生态环境遥感监测中心不涉及政府债券资金。

十三、 重点、重大项目信息

2021年度，自治区生态环境遥感监测中心重点、重大项目主要包括： 西藏生态安全屏障生态监测站运行经费项目。该项目财政预算安排资金200万元，资金到位率100%。当年实际使用资金191.71万元，预算执行率95.86%。其主要工作内容为1个自治区生态监测中心站和10个生态监测子站承担西藏生态安全屏障保护与建设规划实施的工程建设成效综合评估和整个西藏生态安全状况评估工作。一是每年开展西藏生态全屏障评价与监管。运行申扎、山南、林芝、昌都、日喀则、阿里、定日、那曲、改则、芒康、自治区生态监测中心等1个中心10个生态监测站，逐步建成西藏生态安全屏障监测与评估体系。二是每年根据实际情况对生态监测站进行运维。根据实际情况维护1个中心和10个子站的实验用房、实验设备。

第四部分

名词解释

Ø 节能环保：反映政府节能环保支出。

环境保护事物：反映政府环境保护管理事物支出；

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事物：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各位后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了顶级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”顶级科目中反映；

环境保护宣传：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出；

环境保护法规、规划及标准：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出；

其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出；

Ø 环境监测及监察：反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出；

核与辐射安全监督：反映环保部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出；

其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出；

Ø 污染防治：反映用于污染减排方面的支出。

大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、饮用水源地保护等方面的支出；

固体废物与化学品：反映政府在垃圾、医疗、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；

放射源和放射性废物监管：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出；

辐射：反映政府在核辐射、电池辐射污染治理等方面的支出；

Ø 自然生态保护：反映用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能量建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出；

农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等，小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等，农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治，农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设以管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等；

自然保护区：反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出；

其他自然生态保护支出：反映出上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出；

Ø 污染减排：反映用于污染减排方面的支出；

环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染防治设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出；

环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突然性污染事故预防、应急处置等支出；

减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出；

Ø 能源管理事务：反映能源管理事物方面的支出。

信息化建设：反映用于信息化建设方面的支出。