西藏自治区环境工程评估中心2021年度

(区环境工程评估中心)部门决算

2022年12月12日

目  录

第一部分 西藏自治区环境工程评估中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 西藏自治区环境工程评估中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区环境工程评估中心2021年度决算说明（详见附表1-9）

一、收入支出总体情况的说明

二、收入决算情况的说明 

三、支出决算情况的说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明 

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明 

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

  第一部分

西藏自治区环境工程评估中心概况

一、部门主要职责

  受委托负责组织自治区环境工程评估中心负责审批的建设项目的环境影响报告书( 表)的技术评估;承担有关环境影响评价技术培训工作;负责建立和管理自治区环境影响评价技术审查专家库;开展自治区环境工程评估中心审批的生态建设类建设项目"三同时" 验收报告技术评估工作。承办自治区环境工程评估中心交办的其他工作。

  二、部门（单位）机构设置情况

  2011年，根据自治区机构编制委员会以藏机编发〔2011〕14号，设立自治区环境工程评估中心事业单位，规格为正县级。其内设机构2个（正科级）：综合业务科和环境影响文件技术评估科。

第二部分

  西藏自治区环境工程评估中心

  2021年度部门决算表（详见附表1-9）

第三部分

  关于自治区环境工程评估中心

 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（附表1）

  2021年度收、支总计均为419.33万元。与2020年相比，收、支总计各增加38.05万元，增加9.98%。主要是基本支出预算的增加。

     二、收入决算情况说明（附表2）

  2021年收入决算合计413.07万元。其中，财政拨款收入413.07万元。较2020年相比增加64.70万元，增加18.58%。主要是基本在支出预算的增加。系当年从财政取得的资金，包括人员经费、公用经费以及节能环保管理项目经费等收入。其中：(1)社会保障和就业支出财政拨款收入22.22万元，系保障区环境工程评估中心基本养老保险社会保障缴费方面的收入；(2)卫生健康支出财政拨款收入12.51万元，系为保障区环境工程评估中心的医疗保险社会保障缴费方面的收入；(3)节能环保支出（类）财政拨款收入359.94万元，系建设项目环评审查与监督收入; ⑷住房保障支出财政拨款收入18.41万元,系住房改革支出和城乡社区住宅方面的收入。 

三、支出决算情况说明（附表3）

2021年支出决算合计412.74万元。其中，基本支出合计299.96万元，占支出合计72.68%。较2020年相比增加51.65万元，增加20.80%。主要是财政拨款开支人数和人员经费的增加。其中：（1）社会保障和就业支出22.22万元，系为保障区环境工程评估中心的基本养老保险方面的社会保障缴费支出；（2）卫生健康支出12.51万元，系为保障区环境工程评估中心的医疗保险方面的支出；（3）建设项目环评审查与监督（项）基本支出246.82万元，系为保障区环境工程评估值中心正常运转的经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等公用经费支出；（4）住房保障支出18.41万元，系用于区换工程评估中心按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金方面的支出；项目支出112.79万元，占支出合计27.32%。较2020年相比减少13.74万元，下降10.86%。主要为节能环保（类）方面的支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明（附表4）

  （一）2021年财政拨款收入总计413.07万元，较上年增加64.76万元上升18.59%，主要是当年财政拨款收入的增加。  

1、一般公共预算财政拨款收入合计413.07万元，较2020年增加64.76万元，上升18.59%，主要是节能环保支出中建设项目环评审查与监督经费的减少。系当年从财政取得的环境建设项目环评审查与监督项目经费和机关事业单位基本养老保险缴费等收入。 

2、上年财政拨款结转和结余6.25万元，包括一般公共预算财政拨款结转资金。（结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成或未完全执行，下年需按原用途继续使用的资金） 

（二）2021年财政拨款支出总计412.74万元，较上年增加37.91万元，增加10.11%，主要是环境建设项目环评审查与监督项目支出的减少。

1、社会保障和就业支出22.22万元，系本年度区环境工程评估中心基本养老保险社会保障缴费支出；

2、卫生健康支出12.51万元，系本年度区环境工程评估中心单位的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助社会保障缴费支出；

3、节能环保（类）支出359.61万元。其中，基本支出300.07万元，系保障区环境工程评估中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出113.00万元，系环境建设项目环评审查与监督节能环保等方面的支出。

4、住房保障支出18.41万元，系区环境工程评估中心按照国家有关政策为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）2021年末，财政拨款收支结转总计6.58万元，较2020年增加0.19万元，增长2.97%。系2021年末财政拨款项目支出的结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（附表5）

本表按支出功能分类科目编制，反映区环境工程评估中心2021年度部门决算中财政拨款支出的总体情况。本表中的财政拨款支出决算数既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用2020年度财政拨款结转资金的支出。 

财政拨款支出决算总体情况。2021年财政拨款支出412.74万元，占本年支出100%。与2020年相比，财政拨款支出增加37.91万元，上升10.11%。主要是基本支出预算的增加。

财政拨款支出决算结构情况。2021年财政拨款支出412.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.22万元，占比5.38%；卫生健康（类）支出12.51万元，占比3.03%；节能环保（类）支出359.61万元，占比87.13%；住房保障（类）支出18.41万元，占比4.46%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初结转结余零。2021年财政拨款收入22.22万元，财政拨款支出22.22万元。

1、行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款收入12.51万元，财政拨款支出12.51万元，系环境工程评估中心基本养老保险社会保障缴费方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初结转结余为零。2021年财政拨款收入12.57万元，财政拨款支出12.57万元。2021年末结转结余为零。

行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗（项）财政拨款支出12.57万元，系用于区环境工程评估中心基本医疗保险缴费的支出。

（三）节能环保（类）支出上年结转结余资金6.25万元，2021年财政拨款收入359.94万元，财政拨款支出359.61万元，年末结转结余6.58万元。

1、环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）上年结转结余资金6.25万元，财政拨款收入359.94万元，财政拨款支出359.61万元，年末结转结余6.58万元。系环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等支出。

（四）住房保障支出（类）年初结转结余为零。2021年财政拨款收入18.41万元，财政拨款支出18.41万元。年末结转结余为零。

住房改革支出（款）住房公积金（项）上年结转结余资金为零，财政拨款收入为18.41万元，财政拨款支出为18.41万元，年末结转结余为零。系本年度区环境工程评估中心按照国家有关政策为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（附表6）

2021年，财政拨款基本支出412.74万元，其中：人员经费支出272.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、救济费、生活补助费和其他对个人和家庭补助支出等；公用经费支出139.83万元，主要包括等办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算和机关运行经费情况说明（附表7）

自治区环境工程评估中心2021年“三公”经费情况表                                       单位：万元                                         

（一）2021年，区环境工程评估中心“三公”经费财政拨款支出合计12.83万元，较2020年减少0.38万元，下降2.85%。

1、因公出国（境）未发生费用，较2020年相比未发生变化；

2、公务接待经费财政拨款支出0.00万元，较2020年减少0.08万元，减少100%；

3、公务用车购置及运行维护费财政拨款支出12.83万元，较2020年减少0.29万元，下降2.23%。主要受疫情影响减少了相关经费的支出。其中：（1）公务用车运行维护费财政拨款支出12.83万元；（2）公务用车购置费财政拨款支出未发生费用，较2020年度未发生变化。

八、政府采购情况说明

2021年，区环境工程评估中心无政府采购中心

九、国有资产占有使用情况

2021年末，区环境工程评估中心共有车辆1辆，价值总额83.36万元。主要为公务用车。

截止2021年12月31日，区环境工程评估中心单价无100万元（含）以上通用设备(不含车辆)。

十、预算绩效情况说明

2021年自治区财政共下达114.82万元，其中建设项目环境影响评价文件技术评估费用110万元，机动费用3万元其余为上年结转。在2021年，实际支出113.06万元，未支付数1.76万元，完成数占预算的98.47%。2021年度，自治区环境工程评估中心预算绩效管理工作进行了自评，自评分数为97.5分，其中：重大政策落实情况10分、预算编制管理25分、预算执行管理32.5分、预算绩效管理15分、资产管理5分、预算透明度5分、预算信息化5分。另外，根据自治区相关要求，及时将绩效项目绩效目标、绩效评价结果与部门预决算在政府门户网站和区生态环节厅门户网站上进行公开，如实反映绩效目标实现结果，自觉接受社会各界监督。

十一、扶贫资金情况说明

2021年度，区环境工程评估中心系统不涉及扶贫项目资金。

十二、债务情况说明

2021年度，区环境工程评估中心系统不涉及政府债券资金。

十三、重点、重大项目信息

2021年度，区环境工程评估中心重点、重大项目主要为建设项目环评审查与监督项目经费，该项目财政预算安排资金86.24万元，资金到位率100%。当年实际使用资金72.32元，预算执行率83.86%。主要受自治区环境保护厅的委托，对申请审批的建设项目环境影响报告书（表）和生态建设类建设项目“三同时”验收报告组织开展技术评估工作。在技术评估过程中，向建设项目业主单位和环评单位开展环境影响评价工作提供技术指导，以提高环境影响评价工作水平，同时，根据建设项目现场踏勘和专家技术审查会的意见，向自治区环境保护厅提供建设项目技术评估报告，为建设项目环评审批和“三同时”验收提供技术支撑。

第四部分

名词解释

节能环保：反映政府节能环保支出。

环境监测及监察：反映政府环境监测与监察支出。建设项目环评审查与监督：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出；

住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金； 

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”，是指财政部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较长的项目。