西藏自治区生态环境厅2021年度

（区辐射环境监督站）部门预算

2022年12月12日

目  录

第一部分 西藏自治区辐射环境监督站概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 区辐射环境监督站部门预算明细表

第三部分 区辐射环境监督站部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区辐射环境监督站概况

一、主要职能

负责全区辐射环境的执法监督检查；参与辐射环境事故应急处置工作；负责全区放射性废物的收贮及自治区放射性废物库的日常运转和管理；承担全区辐射环境监测工作；承担辐射安全许可证及辐射环境影响评价文件的技术审查及验收监测工作；承办自治区环保厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

区辐射环境监督站内设3个机构（正科级）：综合科、放废库运行与管理科、辐射环境监测中心。事业编制15名，其中：县级领导职数2名，内设机构科级领导职数6名。经费来源为全额拨款。

第二部分

西藏自治区辐射环境监督站

2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区辐射环境监督站

2021年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2021年收支总预算1,384.21万元，其中一般公共预算拨款收入916.86万元，上年结转结余467.34万元，无政府性基金预算拨款。

二、部门（单位）收入总体情况

2021年部门收入预算1,384.21万元，同比减少17.08万元，主要原因：非财政拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入916.86万元，占66.24％（社会保障及就业支出51.41万元，占5.61%；卫生健康支出32.36万元，占3.53%；节能环保经费支出788.56万元，占86.01%；住房保障支出44.53万元，占4.86%；上年结转467.34万元（项目支出结转467.34万元），占33.76％。

三、部门（单位）支出总体情况

2021年部门支出预算1,023.12万元，同比增加241.69万元，主要原因是：支出包含上年结转项目全国辐射环境监测等。

四、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收支总预算920.71万元。同比增加68.22万元，主要原因是：新增了预算项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入916.86万元，上年结转3.85万元；支出包括：社会保障及就业支出51.41万元、卫生健康支出32.36万元、节能环保经费支出783.87万元、住房保障支出44.53万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款916.86万元，比2020年执行数（830.56万元）增加86.3万元，主要原因为：基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款916.86万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.41万元，占5.61%；卫生健康支出32.36万元，占3.53%；节能环保支出788.56万元，占86.01%；住房保障支出44.53万元，占4.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：51.41万元，较2020年（51.12万元）增加0.29万元，增长0.57%。主要为薪资调整等原因。

2、卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.36万元，较2020年（26.96万元）增加5.4万元，增长20.03%。主要为缴费比例调整等原因。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：783.87万元，较2020年（580.14万元）增加203.73万元，增长35.12%。主要为预算资金的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：44.53万元，较2020年（40.39万元）增加4.14万元，增长10.25%。主要为薪资调整等正常增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2021年一般公共预算基本支出为677.76万元，较2020年（577.60万元）增加100.16万元，增长17.34%。其中：工资福利支出616.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出3.13万元，主要包括：生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出57.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2021年“三公”经费预算数为19.13万元，其中，公务用车运行维护费19.13万元，公务接待费0.00万元。2021年“三公”经费较2020年预算增加9.66万元，增加101.93%。主要原因为承担驻村任务。

八、政府性基金预算支出总体情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年自治区辐射环境监督站（参公管理事业单位）机关运行经费财政拨款预算57.70万元，较2021年（56.62万元）增加1.08万元，增长1.91%，主要是单位人员增加，以及薪资调整等原因，预算正常增长。

（二）政府采购情况说明。

2021年政府采购服务预算1.48万元（车辆保险）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年１月底，区辐射环境监督站现有车辆3辆，其中，专用车辆1辆。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），主要为车辆设备；单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

（四）2021年预算绩效情况说明。

2021年区辐射环境监督站项目绩效目标实现全覆盖，我站预算执行率为96.46%，较好的完成了绩效目标，整体支出及项目支出的绩效目标与绩效目标保持一致。另外，根据自治区相关要求，及时将绩效项目绩效目标、绩效评价结果与部门预决算在政府门户网站和区生态环节厅门户网站上进行公开，如实反映绩效目标实现结果，自觉接受社会各界监督。

第四部分 

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、核与辐射安全监督：反映环保部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出；

三、一般行政管理事物：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

四、放射源和放射性废物监管：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出；

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、辐射：反映政府在核辐射、电池辐射污染治理等方面的支出；

八、住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；

十、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

十二、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”，是指财政部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

十三、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较长的项目