西藏自治区生态环境厅2022年度

（区生态环境监测中心）部门预算

2022年  2月 15日

目  录

第一部分 西藏自治区生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 区生态环境监测中心部门预算明细表

第三部分 区生态环境监测中心部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区生态环境监测中心概况

一、主要职能

承担环境质量监测 、污染源监测和污染 事故调查监测 ;收集、汇总和管理全区环境监测数据，负责全区环境监测系统的监测质量保证和质量控制，指导全区各级环境监测站计量认证工作;开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告和环境质量报告书;承担自治区环境监测网建设和运行;承担全区环境统计工作;负责环境质量与污染源自动连续监测系统的运行和管理;开展环境保护科学研究;承担各类环境保护相关规划编制工作：承担环境工程可行性研究及设计工作;承担环境标志认证工作。承办自治区环境保护厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

区生态环境监测中心内设9个（正科级）机构（办公室、总工办、质量保证室、现场与应急监测室、分析测试中心、自动监测室、统计师、生态环境监测与研究中心、环境规划研究室）。

事业编制 41名，其中:县级领导职数3名，内设机构科级领导职数 18 名。经费来源为全额拨款

第二部分

西藏自治区生态环境厅2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区生态环境监测中心

2022年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2022年收支总预算4910.39万元，其中一般公共预算拨款收入3327.19万元，上年结转结余1129.20万元，非财政拨款收入454万元，无政府性基金预算拨款。

二、部门（单位）收入总体情况

2022年部门收入预算4910.39万元，同比增加1040.6万元，主要原因：新增自治区地下水环境监管平台建设工程，故2023年项目资金有所增加。其中：一般公共预算拨款收入3327.19万元，占67.88％（社会保障及就业支出105.88万元，占3.18%；卫生健康支出48.93万元，占1.47%；节能环保经费支出3076.48万元，占92.46%；住房保障支出95.9万元，占2.88%；上年结转240.1万元（基本支出结转0.49万元、项目支出结转239.6万元），占34.65％。

三、部门（单位）支出总体情况

2022年部门支出预算2378.63万元，同比减少76.17万元，主要原因是：新增项目自治区地下水环境监管平台建设工程支出进度滞后，其中：基本支出1247.33万元，占52.43%

四、财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款收支总预算3567.29万元。同比增加885.33万元，主要原因是：新增了自治区地下水环境监管平台建设工程。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3327.19万元，上年结转240.1万元；支出包括：社会保障及就业支出105.88万元、卫生健康支出48.93万元、节能环保经费支出2127.93万元、住房保障支出95.89万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款3327.19万元，比2022 年执行数（2250.61万元）增加1076.58万元，主要原因为：预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3327.19万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.88万元，占3.18%；卫生健康支出48.93万元，占1.47%；节能环保支出2127.93万元，占63.96%；住房保障支出95.89万元，占2.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：105.88万元，较2021年（87.07万元）增加18.81万元，增长17.76%。主要为薪资调整等原因。

2、卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.93万元，较2021年（48.73万元）增加0.2万元，增长0.4%。主要为缴费比例调整等原因。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：3076.48万元，较2021年（3036.52万元）增加39.96万元，增长1.29%。主要为预算资金的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：95.89万元，较2021年（78.29万元）增加17.6万元，增长18.35%。主要为薪资调整等正常增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2022年一般公共预算基本支出为1247.33万元，较2021年（1219.44万元）增加27.89万元，增长2.23%。其中：工资福利支出1122.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出9.68万元，主要包括：生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出114.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2022年“三公”经费预算数为59.88万元，其中，公务用车运行维护费58.18万元，公务接待费1.7万元。2022年“三公”经费较2022年预算增加30.29万元，增长49%。主要原因为车辆运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2022年无政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

（二）政府采购情况说明。

2022年政府采购服务预算2.95万元（车辆保险）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年１月底，区生态环境监测中心现有车辆7辆，其中，轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车2辆、专用车辆2辆。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），其中2辆汽车剩余5台为仪器设备；单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2022年自治区生态环境监测中心项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算拨款1955.92万元。重点项目实行绩效目标管理1个，是西藏自治区地下水环境监管平台建设工程(一期)1319万元，占本年度项目支出预算总额的,67.43%。

第四部分 

名词解释

节能环保：反映政府节能环保支出。

环境保护事物：反映政府环境保护管理事物支出；

其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出；

环境监测及监察：反映政府环境监测与监察支出。

其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出；

污染防治：反映用于污染减排方面的支出。

大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、饮用水源地保护等方面的支出；

环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染防治设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出；

环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突然性污染事故预防、应急处置等支出；

住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”，是指财政部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较长的项目。