西藏自治区生态环境厅2024年度

（区生态环境遥感监测中心）部门预算

2024年1月27日

目 录

第一部分 西藏自治区生态环境遥感监测中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区生态环境遥感监测中心预算明细表

第三部分 西藏自治区生态环境遥感监测中心预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区生态环境遥感监测中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家生态环境监测政策和法律、法规、标准；参与拟定西藏自治区生态监测规划、标准和技术规范；负责全区生态环境遥感监测；承担西藏生态安全屏障生态监测网络建设和运行；负责全区生态保护红线监测及平台运行；承担全区国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价；参与全区生态环境状况评估、重点工程成效评估；开展生态监测科学研究和交流合作；承办自治区生态环境厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

自治区机构编制委员会以藏机编发〔2017〕35号，增设1个厅属事业单位，自治区生态环境遥感监测中心站，规格为正县级。事业编制8名，为全额拨款事业单位。

第二部分

西藏自治区生态环境遥感监测中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区生态环境遥感监测中心2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

自治区生态环境遥感监测中心2024年收支总预算602.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入549.31万元、事业收入53.55万元；支出包括：社会保障和就业支出23.51万元、卫生健康支出11.29万元、节能环保支出550.44万元、住房保障支出17.62万元。

二、部门（单位）收入总体情况

自治区生态环境遥感监测中心2024年收入预算总量602.86万元，同比增加71.38万元，主要原因是：新增了事业收入土壤面源污染防治技术研发和碳汇实时监测网络数据集成项目。其中： 2024年一般公共预算拨款收入549.31万元，占91.12%；2024年事业收入53.55万元，占8.88 %。

三、部门（单位）支出总体情况

自治区生态环境遥感监测中心2024年支出预算总量602.86万元，同比增加71.38万元，主要原因是：新增了事业收入土壤面源污染防治技术研发和碳汇实时监测网络数据集成项目。其中：基本支出285.31万元，占47.33%；项目支出317.55万元，占52.67%。

四、财政拨款收支总体情况

自治区生态环境遥感监测中心2024年财政拨款收支总预算549.31万元，同比增加17.83万元，主要原因是新增了机动金、公用经费测算标准有所提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入549.31万元；支出包括：社会保障和就业支出23.51万元、卫生健康支出11.29万元、节能环保支出496.89万元、住房保障支出17.62万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款549.31万元,比2023 年执行数（514.88万元）增加34.43万元，主要原因：新增了机动金、公用经费测算标准有所提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款549.31万元,主要用于以下方面：

社会保障和就业支出23.51万元，占4.28%、卫生健康支出11.29万元，占2.06%、节能环保支出496.89万元，占90.46%、住房保障支出17.62万元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为23.51万元，比2023年执行数（18.94万元）增加4.57万元，增长24.13%。主要为薪资调整缴费基数变大等原因。

2. 卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为11.29万元，比2023年执行数（9.68万元）增加1.61万元，增长16.63%。主要为薪资调整缴费基数变大等原因。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）预算数为199万元，比2023年执行数（203.74万元）减少4.74万元，下降2.33%。主要是23年执行数含上年结转。

4. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）预算数为297.89万元，比2023年执行数（265.97万元）增加31.92万元，增长12%。主要为公用经费测算标准提高等原因。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为17.62万元，比2023年执行数（16.54万元）增加1.08万元，增长6.53%。主要为薪资调整缴费基数变大等原因。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出285.31万元，其中：人员经费219.58万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费65.73万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为7.42万元，主要为公务用车运行维护费。2024年“三公”经费较2023年预算增加0.42万元，增长6%。主要原因为2024年增加车辆保险项目且车辆编制数增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年无政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位不涉及机关运行成本经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额0.42万元，其中：政府采购服务预算0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金317.55万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，项目名称为生态安全屏障生态监测运行和维护经费，预算资金199万元，占年初项目支出预算总额的62.67%。

重点项目绩效目标表（详见附表）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金

（六）政府债务情况。

本单位不涉及政府债务情况

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、节能环保：反映政府节能环保支出。

十二、环境保护管理事物：反映政府环境保护管理事物支出

十三、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十四、污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

十五、生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

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