西藏自治区生态环境厅2024年度

（区环境信息中心）部门预算

2024年1月27日

目 录

第一部分 西藏自治区环境信息中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区环境信息中心预算明细表

第三部分 西藏自治区环境信息中心预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区环境信息中心概况

一、主要职能

承担各类环境宣传工作；组织绿色创建活动；承办环境教育培训工作；负责全区环境信息网络建设和网络安全工作；负责环保系统电子公文传输的技术支持和信息安全工作。承办自治区生态环境厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

根据自治区机构编制委员会以藏机编发〔2011〕14号，设1个厅属事业单位，自治区环境信息中心（自治区环境宣传中心），规格为副县级。内设 2个机构（正科级）：:环境宣传科和环境信息科。

第二部分

西藏自治区环境信息中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区环境信息中心2024年度

部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

自治区环境信息中心2024年收支总预算844.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入834.06万元、上年结转10.77万元；支出包括：社会保障和就业支出37.79万元、卫生健康支出13.56万元、节能环保支出763.8万元、住房保障支出18.91万元。

二、部门（单位）收入总体情况

自治区环境信息中心2024年收入预算总量844.83万元，同比增加291.07万元，主要原因是：新增了重点企业污染源在线自动监控（监测）平台升级项目和AKTD项目。其中： 2024年一般公共预算拨款收入834.06万元，占98.73%；上年结转10.77万元，占1.27%。

三、部门（单位）支出总体情况

自治区环境信息中心2024年支出预算总量844.83万元，同比增加291.07万元，主要原因是：新增了重点企业污染源在线自动监控（监测）平台升级项目和AKTD项目。其中：基本支出288.06万元，占34.1%；项目支出556.77万元，占65.9%。

四、财政拨款收支总体情况

自治区环境信息中心2024年财政拨款收支总预算844.83万元，同比增加291.07万元，主要原因是新增了重点企业污染源在线自动监控（监测）平台升级项目和AKTD项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入834.06万元、上年结转10.77万元；支出包括：社会保障和就业支出37.79万元、卫生健康支出13.56万元、节能环保支出763.8万元、住房保障支出18.91万元、年终结转结余10.77万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款844.83万元,比2023 年执行数（576.27万元）增加268.56万元，主要原因：新增了重点企业污染源在线自动监控（监测）平台升级项目和AKTD项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款844.83万元,主要用于以下方面：

社会保障和就业支出37.79万元，占4.47%、卫生健康支出13.56万元，占1.61%、节能环保支出763.8万元，占90.41%、住房保障支出18.91万元，占2.24%、年终结转结余10.77万元，占1.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为25.19万元，比2023年执行数（20.17万元）增加5.02万元，增长24.89%。主要为薪资调整缴费基数变大等原因。

2. 社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为12.6万元，比2023年执行数（0万元）增加12.6万元，增长100%。主要原因为2024年新增职业年金缴费费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为13.56万元，比2023年执行数（9.83万元）增加3.73万元，增长37.95%。主要为薪资调整缴费基数变大等原因。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算数为0.85万元，比2023年执行数（0.92万元）减少0.07万元，下降7.61%。主要原因是2024年车辆保险标准下调。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）预算数为44万元，比2023年执行数（0万元）增加44万元，增长100%。主要原因是2024年环境宣传、刊物项目运行费变更功能科目。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为10.77万元，比2023年执行数（302.37万元）减少291.6万元，下降96.44%。主要是2024年为上年结转资金。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）预算数为427.95万元，比2023年执行数（208.01万元）增加219.94万元，增长105.74%。主要为公用经费测算标准提高、新增信息系统运行及维护项目等原因。

8.节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）预算数为291万元，比2023年执行数（0万元）增加291万元，增长100%。主要原因为新增了重点企业污染源在线自动监控（监测）平台升级项目和AKTD项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.91万元，比2023年执行数（16.34万元）增加2.57万元，增长15.73%。主要为薪资调整缴费基数变大等原因。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出288.06万元，其中：人员经费249.54万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费38.52万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为3.21万元，主要为公务用车运行维护费。2024年“三公”经费较2023年预算减少3.67万元，下降53.34%。主要原因为按照要求逐年递减三公经费。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年无政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位不涉及机关运行成本经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额414.43万元，其中：政府采购服务预算414.43万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位共有车辆2辆，其中，保障日常公务需求用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金556.77万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，项目名称为重点企业污染源在线自动监控（监测）平台升级项目，预算资金150万元，占年初项目支出预算总额的26.94%。

重点项目绩效目标表（详见附表）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金

（六）政府债务情况。

本单位不涉及政府债务情况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、节能环保：反映政府节能环保支出。

十二、环境保护管理事物：反映政府环境保护管理事物支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、生态环境保护宣传：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十五、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十六、污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

十七、生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十八、能源管理事务：反映能源管理事务方面的支出。

十九、信息化建设：反映用于信息化建设方面的支出。

     8