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目 录
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 11
一、单位职责
西藏自治区生态环境科学研究院主要承担国家生态文明高地、美丽西藏、国家生态安全屏障、碳达峰碳中和、应对气候变化、生物多样性保护、环境污染防治、生态补偿等环境政策研究与技术支撑；负责生态环境保护战略性、综合性、前瞻性、适应性科学研究；承担生态环境政策法规和重点流域、典型区域环境规划编制研究；参与生态环境保护工程项目建设标准、技术政策、地方规范等研究及跟踪评估；加强与高校、科研所等单位合作交流，促进科研成果转化运用；提供生态环境保护有关咨询、技术服务和培训；承担自治区生态环境厅交办的其他工作。
纳入西藏自治区生态环境科学研究院2024年度部门决算编制范围的单位仅本级单位1个，无下属单位。西藏自治区生态环境科学研究院是自治区机构编制委员会以藏机【2022】16号文件增设的厅属事业单位，规格为正县级单位。事业编制15名，为差额拨款事业单位。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,422.73万元，支出总计1,422.73万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加819.38万元、535.04万元，增长135.8%和121.88%。主要原因：一是上级部门根据年度工作重点调整预算，因本部门承担的新增任务、重点项目增多，相应增加财政补助资金，同时事业收入有所增长；二是基本支出增加，因人员编制增加、工资福利标准上调。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,254.41万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数持平。
年初结转结余168.33万元，主要是上年度安排的财政项目在年末未执行完毕，较2023年度决算数增加168.33万元，主要原因是我单位2023年投入运行。
（二）支出总计主要构成
本年支出974.01万元。
结余分配0.00万元，主要是按原项目用途上缴。
年末结转结余448.73万元，主要是核心业务项目需较长时间完成，当年拨付的财政补助无法在年末前全部花完，对应的资金需结转下年继续使用。较2023年度决算数增加284.36万元，增长172.99%，主要原因是单位投入运行的第二年，收入有所变化。
二、收入决算情况说明
本年收入1,254.41万元，其中：财政拨款收入788.17万元，占62.83%；事业收入466.24万元，占37.17%。
三、支出决算情况说明
本年支出974.01万元，其中：基本支出201.88万元，占20.73%；项目支出772.13万元，占79.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入788.17万元，支出761.51万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加373.83万元，增长90.22%，主要原因：一是上级部门下达新增专项任务；二是事业单位人员工资调整、人员数量增加等。支出增加347.17万元，增长83.79%，主要原因：一是人力成本增加；二是运维成本增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余26.66万元，主要是环保工作的项目属性、资金拨付节奏与执行周期的不匹配，以及政策对资金用途的刚性约束，较2023年度决算数增加26.66万元，主要原因是我单位2023年投入运行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出761.51万元，占本年支出合计的53.52%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.17万元，增长83.79%，主要原因是环保任务量与范围扩大，人力成本刚性增长。
2024年度一般公共预算财政拨款支出761.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.59万元，占2.18%；住房保障（类）支出12.19万元，占1.6%；卫生健康支出8.59万元，占1.13%；节能环保支出723.84万元，占95.05%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为772.93万元，支出决算为761.51万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为28.69万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算编制偏保守，流程延误导致支出未执行；二是人员相关支出未达预期。
2.节能环保支出。年初预算为894.08万元，支出决算为723.84万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算按“最大需求”预估支出；二是环保项目执行节奏滞后。
3.住房保障支出。年初预算为14.53万元，支出决算为12.19
万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：一是工作基数调整滞后于预算；二是政策执行与资金拨付节奏延迟。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出201.88万元，其中：人员经费175.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0.00万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算、预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。共组织对“人才资源开发”“生态承载力与生态安全评估预警”“典型冰川与冰川区生态环境动态监测研究”“横向项目经营收入”“新设立单位开办保障资金”“重要生态屏障区适应气候变化与巩固提升碳汇功能协同增效对策研究”“中央引导地方经费”“会议费”等8个项目开展了单位自评，共涉及资金698.93万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。从评价情况来看，资金预算得到合理使用，管理效率有所提高，履职效能良好，产生了积极的社会效应，服务对象满意度达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映“典型冰川与冰川区生态环境动态监测研究”1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
典型冰川与冰川区生态环境动态监测研究项目绩效自评表（详见附件）。
典型冰川与冰川区生态环境动态监测研究项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为161.8万元，执行数为159.7万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标数量指标调查典型冰川数量大于等于6个，实际完成7个典型冰川的调查，百分之百完成；二是产出指标数量指标开展现场调查次数大于等于1次，实际开展调查2次，百分之百完成；三是产出指标数量指标完成专题报告数量大于等于3份，实际完成4分，百分之百完成；四是产出指标数量指标召开会议次数大于等于2次，实际完成3次，百分之百完成；五是产出指标质量指标监测站点布设和数据获取工作完成率大于等于95%，实际完成率100%，百分之百完成；六是西藏典型冰川及其水文与生态环境动态变化评估报告验收通过率大于等于95%，实际完成率100%，百分之百完成；七是产出指标时效指标初步成果完成时间小于等于11月，实际完成时间为10月，百分之百完成；八是时效指标最终成果完成时间小于等于12月，实际完成时间为12月，百分之百完成；九是效益指标生态效益指标通过研究和成果发布，引导政府和社会各界提升冰川保护意识有所提升，基本达成；十是效益指标可持续影响指标揭示西藏典型冰川动态及其水文与生态环境过程与影响基本规律效果显著，基本达成；十一是满意度指标服务对象满意度指标大于等于95%，实际完成100%；十二是成本指标经济成本指标项目总使用经费小于等于161.8万元，实际完成159.736万元，百分百完成。发现的主要问题及原因：一是年初预算科目金额分配不太合理，使用过程中有进行预算调整，主要原因是单位成立不久，项目工作经验不足，预算编制前相关数据和信息的参考甚少，导致编制基础不充分，无法准确反映实际情况，导致预算安排不合理。下一步改进措施：一是预算编制前充分收集和分析相关数据和信息；二是按照实际需求设定明确的目标和指标。
我单位不涉及机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
我单位2024年无政府采购支出。
截至2024年12月31日，我单位名下无有产权的办公用房、业务用房等房屋，目前用生态环境厅安排的办公楼办公。暂无公用车辆。年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。