2024年8月22日

  

目 录

  

第一部分 西藏自治区环境工程评估中心概况

  

一、部门职责

  

二、部门机构设置

  

第二部分 西藏自治区环境工程评估中心2023年度部门决算表

  

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分 西藏自治区环境工程评估中心2023年度决算说明（详见附表1-9）

  

一、收入支出总体情况的说明

  

二、收入决算情况的说明

  

三、支出决算情况的说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2023年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分 名词解释

  

第一部分

  

西藏自治区环境工程评估中心概况

  

  

一、部门主要职责

  

受委托负责组织自治区环境工程评估中心负责审批的建设项目的环境影响报告书( 表)的技术评估;承担有关环境影响评价技术培训工作;负责建立和管理自治区环境影响评价技术审查专家库;开展自治区环境工程评估中心审批的生态建设类建设项目"三同时" 验收报告技术评估工作。承办自治区生态环境厅交办的其他工作。

  

二、部门（单位）机构设置情况

  

2011年，根据自治区机构编制委员会以藏机编发〔2011〕14号，设立自治区环境工程评估中心事业单位，规格为正县级。其内设机构2个（正科级）：综合业务科和环境影响文件技术评估科。

  

  

  

  

  

  

第二部分

  

西藏自治区环境工程评估中心

  

2023年度部门决算表（详见附表1-9）

  

  

第三部分

  

  

关于自治区环境工程评估中心

  

2023年度部门决算情况说明

  

  

收入支出决算总体情况说明（附表1）

  

2023年度收、支总计均为410.94万元。与2022年相比，收、支总计各增加24.05万元，上涨6.22%。主要是节能环保经费支出的增加。

  

二、收入决算情况说明（附表2）

  

2023年收入决算合计392.09万元。其中，财政拨款收入392.09万元。较2022年相比增加11.77万元，上涨3.09%。主要是建设项目环评审查与监督经费的增加。系当年从财政取得的资金，包括人员经费、公用经费以及节能环保管理项目经费等收入。其中：(1)社会保障和就业支出财政拨款收入29.73万元，系保障区环境工程评估中心基本养老保险社会保障缴费方面的收入；(2)卫生健康支出财政拨款收入14.86万元，系为保障区环境工程评估中心的医疗保险社会保障缴费方面的收入；(3)节能环保支出（类）财政拨款收入327.41万元，系建设项目环评审查与监督收入; (4)住房保障支出财政拨款收入20.09万元,系住房改革支出和城乡社区住宅方面的收入。

  

三、支出决算情况说明（附表3）

  

2023年支出决算合计399.19万元。其中，基本支出合计307.09万元，占支出合计76.93%。较2022年相比增加20.50万元，增长7.15%。主要是财政拨款人员经费的增加。其中：（1）社会保障和就业支出29.73万元，系为保障区环境工程评估中心的基本养老保险方面的社会保障缴费支出；（2）卫生健康支出14.86万元，系为保障区环境工程评估中心的医疗保险方面的支出；（3）建设项目环评审查与监督（项）基本支出242.41万元，系为保障区环境工程评估值中心正常运转的经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等公用经费支出；（4）住房保障支出20.09万元，系用于区换工程评估中心按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金方面的支出；项目支出92.10万元，占支出合计23.07%。较2021年相比增加10.56万元，增长13.08%。主要为建设向环评审查与监督（项）方面的支出。

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明（附表4）

  

（一）2023年财政拨款收入总计410.94万元，较上年增加24.04万元，上涨6.22%，主要是当年财政拨款收入的增加。

  

1、一般公共预算财政拨款收入合计392.09万元，较2022年增加11.77万元，上涨3.09%，主要是节能环保支出中建设项目环评审查与监督经费的增加。系当年从财政取得的环境建设项目环评审查与监督项目经费和机关事业单位基本养老保险缴费等收入。

  

2、上年财政拨款结转和结余18.85万元，包括一般公共预算财政拨款结转资金。（结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成或未完全执行，下年需按原用途继续使用的资金）

  

（二）2023年财政拨款支出总计399.19万元，较上年增加31.15万元，上涨8.46%，主要是环境建设项目环评审查与监督项目支出的增加。

  

1、社会保障和就业支出29.80万元，系本年度区环境工程评估中心基本养老保险社会保障缴费支出；

  

2、卫生健康支出14.86万元，系本年度区环境工程评估中心单位的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助社会保障缴费支出；

  

3、节能环保（类）支出334.44万元。其中，基本支出242.41万元，系保障区环境工程评估中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出92.03万元，系环境建设项目环评审查与监督节能环保等方面的支出。

  

4、住房保障支出20.09万元，系区环境工程评估中心按照国家有关政策为职工缴纳的住房公积金支出。

  

（三）2023年末，财政拨款收支结转总计11.75万元，较2022年减少7.10万元，下降37.67%。系2023年末财政拨款项目支出的结转结余资金。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（附表5）

  

本表按支出功能分类科目编制，反映区环境工程评估中心2023年度部门决算中财政拨款支出的总体情况。本表中的财政拨款支出决算数既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用2022年度财政拨款结转资金的支出。

  

财政拨款支出决算总体情况。2023年财政拨款支出399.19万元，占本年支出总计的97.14%。与2022年相比，财政拨款支出增加31.15万元，上涨8.46%。主要是环境保护管理项目支出的增加。

  

财政拨款支出决算结构情况。2023年财政拨款支出399.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.80万元，占比7.47%；卫生健康（类）支出14.86万元，占比3.72%；节能环保（类）支出334.44万元，占比83.78%；住房保障（类）支出20.09万元，占比5.03%。其中：

  

（一）社会保障和就业支出（类）年初结转结余零。2023年财政拨款收入29.80万元，财政拨款支出29.80万元。

  

1、行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款收入25.10万元，财政拨款支出25.10万元，系环境工程评估中心基本养老保险社会保障缴费方面的支出。

  

2、就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初结转资金0.07万元，2023年财政拨款收入4.62万元，财政拨款支出4.69万元。系公益性岗位人员的补贴支出。

  

（二）卫生健康支出（类）年初结转结余为零。2023年财政拨款收入14.86万元，财政拨款支出14.86万元。

  

行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗（项）财政拨款支出14.86万元，系用于基本医疗保险缴费的支出。

  

（三）节能环保（类）支出上年结转结余资金18.78万元，2023年财政拨款收入327.41万元，财政拨款支出334.44万元，年末结转结余11.75万元。

  

环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）上年结转结余资金18.78万元，财政拨款收入327.41万元，财政拨款支出334.44万元，年末结转结余11.75万元。系环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等支出。

  

（四）住房保障支出（类）年初结转结余为零。2023年财政拨款收入20.09万元，财政拨款支出20.09万元。年末结转结余为零。

  

住房改革支出（款）住房公积金（项）上年结转结余资金为零，财政拨款收入为20.09万元，财政拨款支出为20.09万元，年末结转结余为零。系本年度按照国家有关政策为职工缴纳的住房公积金支出。

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（附表6）

  

2023年，财政拨款基本支出307.09万元，其中：人员经费支出282.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、救济费、生活补助费和其他对个人和家庭补助支出等；公用经费支出24.64万元，主要包括等办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置等费用。

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算和机关运行经费情况说明（附表7）

  

自治区环境工程评估中心2023年“三公”经费情况表 单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

项 目	预算数	决算数	备 注
合 计	13.84	10.00
1.因公出国（境）费	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数	0	0
（2）因公出国（境）团人数	0	0
2.公务接待费	0.3	0
其中：（1）公务接待的批次		0
（2）公务接待的人数		0
3.公务用车经费	13.54	10.00
其中：（1）公务用车运行维护费	13.54	10.00
（2）公务用车购置数
（3）公务用车保有量		35

    

  

（一）2023年，区环境工程评估中心“三公”经费财政拨款支出合计10.00万元，较2022年增加0.46万元，上涨4.82%。

  

1、因公出国（境）未发生费用，较2022年相比未发生变化；

  

2、公务接待经费财政拨款支出为0，较2022年减少0.07万元，下降100%；

  

3、公务用车购置及运行维护费财政拨款支出10.00万元，较2022年增加0.53万元，上涨5.60%。主要建设项目数量的增加。其中：（1）公务用车运行维护费财政拨款支出10.00万元；（2）公务用车购置费财政拨款支出未发生费用，较2022年度未发生变化。

  

八、政府采购情况说明

  

2023年，区环境工程评估中心政府采购预算支出主要为车辆保险支出，金额为0.46万元。

  

九、国有资产占有使用情况

  

2023年末，区环境工程评估中心共有车辆1辆，价值总额83.36万元。主要为公务用车。

  

截止2023年12月31日，区环境工程评估中心单价无100万元（含）以上通用设备(不含车辆)。

  

预算绩效情况说明

  

2023年,自治区环境工程评估中心项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款392.09万元。2023年度，区生态环境厅针对厅系统预算绩效管理工作进行了自评，根据自治区相关要求，及时将绩效项目绩效目标、绩效评价结果与部门预决算在政府门户网站和区生态环节厅门户网站上进行公开，如实反映绩效目标实现结果，自觉接受社会各界监督。

  

扶贫资金情况说明

  

2023年度，区环境工程评估中心系统不涉及扶贫项目资金。

  

债务情况说明

  

2023年度，区环境工程评估中心系统不涉及政府债券资金。

  

重点、重大项目信息

  

2023年度，区环境工程评估中心重点、重大项目主要为建设项目环评审查与监督项目经费，该项目财政预算安排资金93.39万元，资金到位率100%。当年实际使用资金93.39元，预算执行率92.58%。主要受自治区环境保护厅的委托，对申请审批的建设项目环境影响报告书（表）和生态建设类建设项目“三同时”验收报告组织开展技术评估工作。在技术评估过程中，向建设项目业主单位和环评单位开展环境影响评价工作提供技术指导，以提高环境影响评价工作水平，同时，根据建设项目现场踏勘和专家技术审查会的意见，向自治区环境保护厅提供建设项目技术评估报告，为建设项目环评审批和“三同时”验收提供技术支撑。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第四部分

  

名词解释

  

  

节能环保：反映政府节能环保支出。

  

环境监测及监察：反映政府环境监测与监察支出。

  

建设项目环评审查与监督：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出；

  

住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；

  

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；

  

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；

  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

  

“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”，是指财政部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

  

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较长的项目。

  

  

  

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