目  录

第一部分 基本情况....................................................................... 2

一、部门（单位）职责............................. 2

二、机构设置..................................... 2

第二部分  2023年度部门决算公开表...................................... 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明.................................. 3

一、收入支出总体情况说明......................... 3

二、收入决算情况说明............................. 4

三、支出决算情况说明............................. 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明................. 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明........ 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...... 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... 8

十、其他重要事项情况说明......................... 9

第四部分  名词解释................................................................... 10

第一部分  基本情况

一、单位职责

负责全区生态环境质量监测调查、综合分析、评价评估、预警预报、保证与控制、量值溯源及传递等工作；承担全区温室气体减排、水功能区划、排污口设置、农业面源污染、地下水、重点排污单位监测和应急监测等工作；承担全区生态环境监测信息系统建设管理及全区生态环境质量监测网络运行维护；负责全区生态环境监测系统技术研究、指导、培训与交流；配合开展全区生态环境统计数据审核；承担自治区生态环境厅交办的其他工作。

二、机构设置

区生态环境监测中心内设9个（正科级）机构：办公室、水室、气（声）室、土壤（生态）室、质量保证室、自动监测室、分析室、数据统计室、应急管理室。

纳入西藏自治区生态环境监测中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，无下级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计7,725.64万元，支出总计7,725.64万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2815.25万元，增长57.33%。主要原因：一是上年结转资金相比2022年增加；二是本年收入相比2022年增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入5,216.51万元。

其中：科学技术支出收入96.81万元，占收入1.85%；

社会保障和就业支出收入170.42万元，占收入3.27%；

卫生健康支出收入54.14万元，占收入1.04%；

节能环保支出收入4,805.87万元，占收入92.12%；

住房保障支出收入89.28万元，占收入1.71%。

年初结转结余2,509.13万元，主要是环境空气质量预报预警平台建设项目、西藏自治区地下水环境监管平台建设工程(一期)、上级补助专项、74个县（区）环境质量考核监测（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加1379.93万元，增长122.2%，主要原因是西藏自治区地下水环境监管平台建设工程(一期)项目结转资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3,745.84万元。其中：科学技术支出43.81万元，占支出1.17%；社会保障和就业支出170.42万元，占支出4.55%；卫生健康支出54.14万元，占支出1.45%；节能环保支出3,388.19万元，占支出90.45%；住房保障支出89.28万元，占支出2.38%。

年末结转结余3,979.80万元，主要是应急监测项目、地下水自动监测能力建设项目结转，较2022年度决算数增加1448.04万元，增长57.2%，主要原因是应急监测项目、地下水自动监测能力建设项目、上级补助专项结转。

二、收入决算情况说明

本年收入5,216.51万元，其中：财政拨款收入4,805.60万元，占92.12%；其他收入410.91万元，占7.88%。

 三、支出决算情况说明

本年支出3,745.84万元，其中：基本支出1,375.31万元，占36.72%；项目支出2,370.53万元，占63.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4,805.60万元，支出3,494.21万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1478.41万元，增长44.43%，主要原因：地下水自动监测能力建设项目导致2023年收入增加。支出增加1506.53万元，增长75.79%，主要原因：一是2022年疫情，部分工作未开展结转至2023年支付；二是2023年支出包含上年结转资金，如西藏自治区地下水环境监管平台建设工程(一期)项目支出。

财政拨款年初结转结余1,556.97万元，主要是西藏自治区地下水环境监管平台建设工程(一期)、环境空气质量预报预警平台建设项目结转，较2022年度决算数增加1316.87万元，增长548.48%，主要原因是西藏自治区地下水环境监管平台建设工程(一期)、环境空气质量预报预警平台建设项目结转。

财政拨款年末结转结余2,868.36万元，主要是应急监测项目、地下水自动监测能力建设项目结转，较2022年度决算数增加1288.76万元，增长81.59%，主要原因是应急监测项目、地下水自动监测能力建设项目结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,494.21万元，占本年支出合计的93.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1506.53万元，增长75.79%，主要原因是2022年疫情原因，部分工作未开展结转至2023年支付；二是2023年支出包含上年结转资金，如西藏自治区地下水环境监管平台建设工程(一期)项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,494.21万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）支出43.81万元，占支出1.25%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出137.79万元，占支出3.94%；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出32.63万元，占支出 0.93% ；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出54.14万元，占支出1.55%；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出13万元，占支出0.37%；

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出282.55万元，占支出8.09%；

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出1,043.81万元，占支出29.87%；

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出1,797.20万元，占支出51.43%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出89.28万元，占支出2.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6353.66万元，支出决算为3,494.21万元，完成年初预算的55%。主要原因为地下水自动监测能力建设项目结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,375.31万元，其中：人员经费1,248.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费127.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为38.62万元，支出决算为37.62万元，完成预算的97.41%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加12.54万元，增长50.01%，主要原因是2022年疫情部分工作未开展。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算35.92万元，占95.48%；公务接待费支出决算1.70万元，占4.52%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出35.92万元。其中：

公务用车运行维护费支出35.92万元，主要用于公务用车加油、维修、保养、保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1万元，下降2.78%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加10.84万元，增长13.23%，主要原因是2022年疫情部分工作未开展。

    2.公务接待费支出1.70万元，其中：

国内接待费支出1.7万元，国内公务接待3批次，接待142人次；主要用于公务接待相关支出。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏自治区生态环境监测中心政府采购支出总额1225.89万元，其中：政府采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出1213.02万元、政府采购服务支出2.77万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积13205.11平方米，其中：办公用房3390平方米，其他（不含构筑物）9815.11平方米。

本部门共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）