西藏自治区生态环境厅2022年度

（区生态环境监测中心站）部门决算

2023年8月24日

目  录

第一部分  西藏自治区生态环境监测中心概况

一、机构设置

二、部门职责

第二部分  西藏自治区生态环境监测中心2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区生态环境监测中心2022年度决算说明（详见附表1-9）

一、收入支出总体情况的说明

二、收入决算情况的说明

三、支出决算情况的说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区生态环境监测中心概况

一、 主要职责

承担环境质量监测、污染源监测和污染事故调查监测 ;收集、汇总和管理全区环境监测数据，负责全区环境监测系统的监测质量保证和质量控制，指导全区各级环境监测站计量认证工作;开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告和环境质量报告书;承担自治区环境监测网建设和运行;承担全区环境统计工作;负责环境质量与污染源自动连续监测系统的运行和管理;开展环境保护科学研究;承担各类环境保护相关规划编制工作：承担环境工程可行性研究及设计工作;承担环境标志认证工作。承办自治区环境保护厅交办的其他工作

二、机构设置

区生态环境监测中心内设9个（正科级）机构：办公室、总工办、质量保证室、现场与应急监测室、分析测试中心、自动监测室、统计师、生态环境监测与研究中心、环境规划研究室。

第二部分

西藏自治区生态环境监测中心2022年度部门决算表（详见附表1-9）

第三部分

关于自治区生态环境监测中心

2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明（附表1）

2022年度生态环境监测中心收、支总计均为4910.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加1049.59万元，上涨27.18%。主要是年初一般公共预算财政拨款收入和其他收入的的增加。

二、收入决算情况说明（附表2）

2022年生态环境监测中心收入决算合计3781.18万元。其中，财政拨款收入3327.18万元，较2021年相比增加848.43万元，增28.92%。主要是社会保障和就业支出和和污染防治和污染减排的增加。系当年从财政取得的资金，包括人员经费、公用经费以及污染防治和污染减排项目经费等收入。其中：(1)社会保障和就业支出财政拨款收入105.88万元，系保障生态环境监测中心基本养老保险社会保障缴费和公益性岗位补贴方面的收入；(2)卫生健康支出财政拨款收入48.93万元，系为保障生态环境监测中心人员医疗保险社会保障缴费方面的收入；(3)节能环保支出（类）财政拨款收入3076.47万元，系环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排等方面的收入; ⑷住房保障支出财政拨款收入95.90万元,系住房改革支出和城乡社区住宅方面的收入；其他收入（类）454.00万元，较2021年减少228.15万元，增长33.46%，主要是非财政拨款项目资金的增加，系财政拨款之外取得的收入。   

     三、支出决算情况说明（附表3）

2022年支出决算合计2378.63万元。其中，基本支出合计1247.33万元，占支出合计52.44%。较2021年相比增加27.89万元，增长2.29%。主要是财政拨款开支人数和人员经费的增加。其中：（1）社会保障和就业支出1.4372万元，系为保障生态环境监测中心基本养老保险方面的社会保障缴费支出；（2）卫生健康支出48.93万元，系为保障生态环境监测中心人员医疗保险方面的支出；（3）节能环保支出（类）污染减排（款）基本支出997.79万元，系为保障生态环境监测中心正常运转的经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等公用经费支出；（4）住房保障支出95.89万元，系用于生态环境监测中心按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金方面的支出；项目支出1131.30万元，占支出合计47.56%。较2021年相比减少104.06万元，下降8.42%。主要为环境监测与监察、污染防治、等节能环保（类）项目方面的支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明（附表4）

    （一）2022年生态环境监测中心财政拨款收入总计3567.28万元，较上年增加885.32万元，增长33.01%，主要是当年财政拨款收入的增加。

1、一般公共预算财政拨款收入合计3327.19万元，较2021年减少1076.58万元，增长47.84%，主要是节能环保支出经费的增加。系当年从财政取得的污染减排和污染防治项目理项目经费等收入。

2、上年财政拨款结转和结余240.09万元，包括一般公共预算财政拨款结转资金。（结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成或未完全执行，下年需按原用途继续使用的资金）

（二）2022年财政拨款支出总计1987.68万元，较上年减少177.40万元，下降8.19%，主要是污染防治和污染减排项目支出方面的减少。

1、社会保障和就业支出105.88万元，系本年度基本养老保险社会保障缴费支出；

2、卫生健康支出48.93万元，系本年度基本医疗保险缴费和公务员医疗补助社会保障缴费支出；

    3、节能环保（类）支出1736.98万元。其中，基本支出997.79万元，系保障区生态环境监测中心完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出739.19万元，系环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排和其他节能环保等方面的支出。

    4、住房保障支出95.89万元，系本年度生态环境监测中心按照国家有关政策为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）2022年末，财政拨款收支结转总计1579.60万元，较2021年增加1062.72万元，增长205.60%。系2022年末财政拨款项目支出的结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（附表5）

本表按支出功能分类科目编制，反映区生态环境监测中心2022年度部门决算中财政拨款支出的总体情况。本表中的财政拨款支出决算数既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用2021年度财政拨款结转资金的支出。

财政拨款支出决算总体情况。2022年财政拨款支出1987.68万元，占本年支出83.56%。与2021年相比，财政拨款支出减少177.40万元，下降8.19%。主要是污染防治和污染减排项目支出的减少。

财政拨款支出决算结构情况。2022年财政拨款支出1987.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.88元，占比5.33%；卫生健康（类）支出48.93万元，占比2.46%；节能环保（类）支出1736.98万元，占比87.38%；住房保障（类）支出95.89万元，占比4.82%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初结转结余零。2022年财政拨款收入105.88万元，财政拨款支出105.88万元。

1、行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款收入104.71万元，财政拨款支出104.71万元，系生态环境监测中心机关基本养老保险社会保障缴费方面的支出。

2、就业补助（款）公益性岗位补贴（项）财政拨款收入1.16万元，财政拨款支出1.16万元。系生态环境监测中心机关公益性岗位人员的补贴支出。

（二）卫生健康支出（类）年初结转结余为零。2022年财政拨款收入48.93万元，财政拨款支出48.93元。

行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）上年财政拨款结转为零，财政拨款收入48.93万元，财政拨款支出48.93万元，年末结转结余为零。

（三）节能环保（类）支出上年结转结余资金240.09万元，2022年财政拨款收入3076.48万元，财政拨款支出1736.98万元，年末结转结余1579.60万元。

1、环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）上年结转结余资金51.30万元，财政拨款收入为零，财政拨款支出51.30万元。系环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目验收、保部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管项目以外其他用于环境监测与监察支出。

2、污染防治（款）上年结转结余资金105.00万元，财政拨款收入1389.09万元，财政拨款支出113.99万元，年末结转结余1380.10万元。其中：（1）大气（项）财政拨款支出113.99万元，反映在治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫等支出。（2）水体（项）财政拨款支出为零。

4、污染减排（款）生态环境监测与信息（项）上年结转结余资金83.80万元，财政拨款收入1687.39万元，财政拨款支出1571.69万元，年末结转结余199.50万元。主要反映为生态环境监测与信息（项）方面的收入，包括环境质量监测、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等项目内容。

（四）住房保障支出（类）年初结转结余为零。2022年财政拨款收入95.89万元，财政拨款支出95.89万元。

住房改革支出（款）住房公积金上年结转结余资金为零，财政拨款收入为95.89万元，财政拨款支出为95.89万元，年末结转结余为零。系本年度生态环境监测中心机关按照国家有关政策为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（附表6）

2022年，财政拨款基本支出1247.33万元，其中：人员经费支出1122.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、救济费、生活补助费和其他对个人和家庭补助支出等；公用经费支出114.86万元，主要包括等办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算和机关运行经费情况说明（附表7）

         自治区生态环境监测中心2022年“三公”经费情况表           单位：万元

（一）2022年，区生态环境监测中心“三公”经费财政拨款支出合计25.08万元，较2021年减少12.59万元，下降33.42%。

1、因公出国（境）未发生费用，较2021年相比未发生变化；

2、公务接待经费财政拨款支出为零，较2021年减少1.96万元，下降100%，主要为疫情影响而减少了相应支出。

3、公务用车购置及运行维护费财政拨款支出25.08万元，较2021年减少10.63万元，下降29.76%。其中：（1）公务用车运行维护费财政拨款支出25.08万元，主要为疫情影响而减少了相应支出。（2）公务用车购置费未发生费用，较2021年度未发生变化。

八、政府采购情况说明

2022年，区生态环境监测中心未无政府采购预算支出。

九、国有资产占有使用情况

截至2023年1月底，区生态环境监测中心现有车辆7辆，其中，轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车2辆、专用车辆2辆。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），其中2辆汽车剩余5台为仪器设备；单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十、 预算绩效情况说明

2022年,自治区生态环境监测中心项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算拨款3327.19万元。重点项目实行绩效目标管理2个。其中，74个县环境质量考核监测工作经费300.00万元，占本年度项目支出预算总额的9.01%。区控地表水和地下水环境本底专项调查监测与生态环境监测培训工作经费180万元。占本年度项目支出预算总额的5.41%。2022年度，区生态环境监测中心针对厅系统预算绩效管理工作进行了自评，自评分数为97.5分，其中：重大政策落实情况10分、预算编制管理25分、预算执行管理32.5分、预算绩效管理15分、资产管理5分、预算透明度5分、预算信息化5分。另外，根据自治区相关要求，及时将绩效项目绩效目标、绩效评价结果与部门预决算在政府门户网站和区生态环节厅门户网站上进行公开，如实反映绩效目标实现结果，自觉接受社会各界监督。

十一、 扶贫资金情况说明

2022年度，区生态环境监测中心不涉及扶贫项目资金。

十二、 债务情况说明

2022年度，区生态环境监测中心不涉及政府债券资金。

十三、  重点、重大项目信息

2022年度，区生态环境监测中心重点、重大项目主要包括74个县环境质量考核监测工作经费项目和区控地表水和地下水环境本底专项调查监测与生态环境监测培训工作经费项目，资金到位率100%。

(一) 区控地表水和地下水环境本底专项调查监测与生态环境监测培训工作经费项目。该项目财政预算安排资金180.00万元，资金到位率100%。当年实际使用资金103.17万元，预算执行率57.32%。其主要是根据我中心多年的监测结果来看，我区8个县的区控地表水和地下水断面（点位）存在未受人类社会活动行为影响的监测项目本底超标的情况，为说清超标原因，调查清楚区域内自然环境状况；针对此8个县地表水和地下水水质开展为期3年的专项调查监测，每年枯、平、丰三个水期各开展1次调查监测，调查监测包括地表水、地下水、土壤、沉积物、生物等环境质量现状监测。

 (二) 74个县环境质量考核监测工作经费项目。该项目财政预算安排资金300万元，资金到位率100%。2022年实际支出204.91万元，执行率为68.30%。其主要是根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区生态环境保护考核办法的通知》（藏政办发〔2019〕3号）每季度对全区74个县共194个区控（考核）地表水断面（点位）、84个区控（考核）环境空气质量监测点位、131个县级及以上集中式饮用水水源地点位开展1次监测工作，每年共监测4次，为自治区环保考核提供监测数据支撑。

第四部分

  名词解释

Ø 节能环保：反映政府节能环保支出。

Ø 环境保护事物：反映政府环境保护管理事物支出；

Ø 其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出；

Ø 环境监测及监察：反映政府环境监测与监察支出。

Ø 其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出；

Ø 污染防治：反映用于污染减排方面的支出。

Ø 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

Ø 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、饮用水源地保护等方面的支出；

Ø 环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染防治设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出；

Ø 环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突然性污染事故预防、应急处置等支出；

Ø 住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；

Ø 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；

Ø 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；

Ø 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

Ø 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

Ø 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

Ø “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”，是指财政部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

Ø 重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较长的项目。