西藏自治区生态环境厅2022年度

(区固体废物监督管理中心) 部门预算

2022年  2月 15日

目  录

第一部分 西藏自治区固体废物监督管理中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分区固体废物监督管理中心部门预算明细表

第三部分区固体废物监督管理中心部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区固体废物监督管理中心概况

一、主要职能

主要职责:承担固体废物污染环境防治监督管理工作; 组织实施固体废物行政代处理和申报登记、危险废物管理计划和转移联单等环境管理制度；监督管理固体废物综合利用和处置工作;承担全区固体废物申报登记工作，建立和管理全区固体废物申报登记档案和固体废物管理信息系统;会同有关部门调查处理因固体废物引起的污染事故、环境纠纷、生态破坏事件。承办自治区环境保护厅交办的其他工作 。

二、部门（单位）机构设置情况

内设机构1个(正科级) :综合科、监督管理科 ，事业编制8名，其中:县级领导职数2名，内设机构科级领导职数2名。经费来源为全额拨款

第二部分

西藏自治区固体废物监督管理中心

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区固体废物监督管理中心2022年度

部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2022年收支总预算255.61万元，其中一般公共预算拨款收入250.75万元，上年结转4.86万元（基本支出结转0.08万元，非财政收入结转4.78），无政府性基金预算拨款。

二、部门（单位）收入总体情况

2022年部门收入预算255.61万元，同比增加18.33万元，主要原因：人员薪资标准提高，故2022年资金有所增加。其中：一般公共预算拨款收入250.83万元，（社会保障及就业支出23.3万元，占9.29%；卫生健康支出11.21万元，占4.47%；节能环保经费支出197.52万元，占78.77%；住房保障支出18.72万元，占7.46%，上年结转0.08万元，）非财政拨款结转4.78万元。

三、部门（单位）支出总体情况

2022年部门支出预算247.25万元，同比增加10.47万元，主要原因是：人员薪资标准提高，其中：基本支出246.76万元，占99.8％；项目支出0.49万元，占0.2％；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款收支总预算250.83万元。同比增加13.55万元，主要原因是：人员薪资标准提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入250.75万元，上年结转0.08万元；支出包括：社会保障及就业支出23.3万元；卫生健康支出11.21万元；节能环保经费支出197.52万元；住房保障支出18.72万元，上年结转0.08万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款250.75万元，比2021年执行数（236.79万元）增加13.96万元，主要原因为：人员薪资标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款250.75万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.3万元，占9.3%；卫生健康支出11.21万元，占4.53%；节能环保支出193.53万元，占78.27%；住房保障支出18.72万元，占7.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：23.3万元，较2021年（18.82万元）增加4.48万元，增长19.22%。主要为薪资调整等原因。

2、卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.21万元，较2021年（10.23万元）增加0.98万元，增长8.7%。主要为缴费比例调整等原因。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：194.01万元，较2021年（192.49万元）增加1.52万元，增长0.7%。主要为人员增加、薪资调整、公用经费当年预算正常增长等原因。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：18.72万元，较2021年（15.24万元）增加3.48万元，增长18.58%。主要为薪资调整等正常增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2022年一般公共预算基本支出为246.76万元，较2021年（232.7万元）增加14.06万元，增长5.7%。其中：工资福利支出222.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出1.63万元，主要包括：生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出22.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2022年“三公”经费预算数为3.19万元，其中，公务用车运行维护费2.99万元，公务接待费0.2万元。2022年“三公”经费较2021年预算减少0.1万元，下降3.03%。主要原因为预算经费的正常压减。

八、政府性基金预算支出总体情况

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2022年无政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

（二）政府采购情况说明。

2022年安排政府采购预算总额0.49万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.49万元（车辆保险）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年１月底，自治区固体废物监督管理中心现有车辆1辆，其中，轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、专用车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），主要为车辆设备；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效情况说明。

2022年自治区生态环境厅项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款240.84万元。重点项目实行绩效目标管理1个，该项目是废矿物油环境管理专项检查3.58万元。

第四部分 

名词解释

节能环保：反映政府节能环保支出。

环境保护事物：反映政府环境保护管理事物支出；

污染防治：反映用于污染减排方面的支出。

大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、饮用水源地保护等方面的支出；

固体废物与化学品：反映政府在垃圾、医疗、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；

住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”，是指财政部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较长的项目。